2016
年度韶关市
体育局
决算公开
目 录
第一部分
201
6
年体育局部门基本情况说明
一、
部门职责
二、
机构设置
第二部分
2015
年部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
201
6
年部门决算情况说明
第四部分
专业名词解释
201
6
年
韶关市体育局部门
决算
基本情况说明
第一部分
201
6
年体育局部门基本情况说明
一、 部门职责
（一）
贯彻执行
中央
和省有关体育工作的方针政策和法律法规，拟订体育事业
工作的发展战略，拟订全市体育事业、产业
发展规划并组织实施，指导和推进体育工作体制改革。
（二）
推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，
指导县（市、区）体育部门开展体育工作，协同各部门做好机关、事业、企业单位、城市和农村的体育工作，协同有关部门搞好体育设施建设布局，指导实施全民健身计划。
（三）
统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，
拟订训练竞赛体制改革措施。
（四）
审核本市
承办的
国际及国内的大型比赛并提出建议，参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。
（五）
组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。
（六）
统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（七）
指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。
（八）
培育发展体育市场，
监督管理高危险性体育经营项目活动。
（九）
开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。
（十）
承办
市
人民政府和
省体育局交办
的其他事项
。
二、
机构设置
1、
韶关市体育局设5个
内设机构，
列入决算编制的下属单位有韶关市中心业余体校和韶关市体育场馆管理中心。
2、韶关市
体育局
机关核定编制人数
21
人，
实有人数
39人。其中：在职人员17人，退休人员22人。
下属单位共有编制53人，其中：在职46人，退休人员22人。
第二部分
201
6
年部门决算公开表格
第三部分 201
6
年部门决算情况说明
一、关于预算收支情况说明
（一）
收入情况：
201
6
年
收入决算
1829.15
万元
。
其中：
一般公共预算财政拨款
841.20
万元，
占总收入的
45.99%；
政府性基金拨款
981.22万元，
占总收入的
53.64%；
其他收入
6.73
万元
，占总收入
0.37%
。
201
5
年
收入决算
1211.46
万元，
201
6
年对比
201
5
年
增加
617.69
万元，
增加
50.99
%
，收入
决算增加主要是省资金拨入及人员补贴增加。
（二）
支出情况：
201
6
年支出决算
1879.35
万元，其中：
基本支出
688.67
万元，占总支出
36.64
%
；项目支出
1190.68
万元，占总支出
63.36
%
。
2015年
支出决算
1126.88万元，2016年对比2015年
增加
752.47万元，支出
决算增加主要是省拨入资金支出和人员补贴增加，并
用于群众体育、青少年体育、竞技体育
等方面支出
。
其中：财政拨款支出
1822.42
万元，与年初
财政
支出预算
932.80
万元对比增加
889.62
万元
。
决算数
大
于预算数主要是
2016年增加人员补贴和抚恤金的支出。
财政拨款支出
中
，
用于基本支出
654.48
万元，用于项目支出
1167.95
万元。
二、关于“三公”经费支出说明。
201
6
年
“三公经费
”财政拨款
支出共
4.34
万元，
比年初预算
数10.6万元
减少
6.26
万元
；比
上年决算数
7.79万元
相比减少
3.45万元，增长率
-44.29%
。
减少原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》
。
切实采取措施严格控制、压缩和减少“三公”经费支出。
具体情况
如下
：
1、
因公出国（境）费支出
0
万元
。
2、
公务接待费
支出
1.18
万元
。主要用于接待与公务往来有关的人员食宿费。国内公务接待
16批次，公务接待220人次。
3、
公务用车
购置费和
运行费
支出
3.15
万元
。其中：公务用车购置费
0万元；公务用车运行费3.15万元。
主要用于公务用车的油费、维修、过路费和保险等费用。公务车保有量
1辆。
三、关于机关运行经费支出说明
201
6
年本部门机关运行经费支出
71.91
万元，比
201
5
年
60.04
万元
增加
11.87
万元，
增加
19.77
%
。
主要是
机关日常运行的水电费、邮电费、差旅费增加等。
四、关于政府采购支出说明。
201
6
年本部门政府采购支出总额
300
万元，其中：政府采购货物支出
300
万元
，
授予中小企业合同金额
300 万元，占政府采购支出总额的
100
%
。
五、关于国有资产占用情况说明。
截止
201
6
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
1
台，一般公务用车
1
台。
六、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门没有民生项目和重点支出项目。
本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。
第四部分 专业名词解释
一、收入科目
1
、
财政拨款收入：指
本级
财政当年拨付的资金。
2
、
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3
、
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4
、
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盁收入、存货盘盁收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5
、
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6
、
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
1
、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2
、
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3
、
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4
、
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
5
、
文化体育与传媒支出（类）体育（款）：
体育
方面的支出。
（
1
）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（
2
）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（
3
）
群众体育（项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（
4
）
其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
6、
体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7、
社会保障和就业
支出
（类）反映
政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
抚恤（项）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
其他优抚支出
（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
9、
住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出
（款）反映行政事业单位
用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、
其他支出（类）
反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出；
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。
三、三公经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指
用一般公共预算
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、
差
旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）
为保障单位
运行
使
用
一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购
国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
