目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
2017
年韶关市体育局部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：
2017
年韶关市体育局预算组成员单位共3个，分别是体育局本级、中心业余体校、体育场馆管理中心。体育局的主要职能是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作，承办市人民政府和省体育局交办的其它事宜。
（二）人员构成情况
体育局本级行政编制18人、工勤人员3人。实有公务员16人后勤服务人员3人（其中财政统发1人）。退休人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务
指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”，发展体育产业，青少年体育等。
（四）体育局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017
年收入预算1025.25万元，其中：一般公共预算拨款安排收入796.05万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）229.20万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算1025.25万元，其中：一般公共预算拨款安排支出796.05万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出229.20万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算491.51万元，占预算拨款支出的47.95%，其中：工资福利支出194.72万元；商品和服务支出61.9万元；对个人和家庭的补助234.89万元;
（二）项目支出预算533.74万元，占预算拨款支出的52.06%，与上年预算项目相比，增长7.83%。其中：001 2017年老年体协活动经费20万元（主要是开展老年人体育活动，与上年预算数一样）；002 参加2017年广东省青少年锦标赛110万元（主要是参加田径等17个项目比赛，属于一年一度的省少年锦标赛）；003
举办韶关市第十五届青少年运动会（竞技体育组）
120
万元（主要为全面贯彻“奥运争光计划”，进一步发现和培养优秀体育后备人才，提高我市竞技体育水平，推动青少年体育事业全面发展，举办的韶关市第十五届运动会）；004足球运动经费16万元（今年增加足球运动经费是贯彻落实《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省足球改革发展实施意见的通知》精神和要求，全面提升我市足球运动发展水平，结合实际，开展全市足球活动）；005 群众体育活动42.5万元（主要用于开展群众体育活动，与上年预算减少237.5万元，减少原因是细化了项目支出）；006 向市级体育协会购买服务38万元（增加各单项体育协会开展全民健身活动）；007 参加全省群众活动大赛32万元（增加参加全省体育大会等）；008 全市体育场地对外开放经费38万元（增加符合开放的体育场馆进行补助）；009 购置龙舟等器材及龙舟维修经费18万元（增加购置6条龙舟和部分器材维修等）；010 国民体质测定20万元（完成市3000例体质监测任务和开展6期科学健身大讲堂经费，与上年减少10万元主要是购置设备减少）；011 社会体育指导员工作经费35.7万元（增加补助109个，每个3000元及二级社会体育指导员培训）；012韶关市参加2015年广东省第十四届运动会竞技体育组参赛奖金43.54万元（增加发放2015年参加广东省第十届运动会获奖运动员的奖金）。
四、“三公”经费预算说明
2017
年“三公”经费预算为10.6万元，与上年数相比持平。原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制、压缩和减少“三公”经费支出。按资金来源分，财政拨款10.6万元，按具体项目分，因公出国（境）支出4万元，公务用车购置及运行维护支出3.6万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费3.6万元），公务接待支出3万元。
