2014年韶关市体育局决算基本情况说明

    2014 年度韶关市 体育局  决算公开    

目  录  

第一部分  部门决算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入决算说明  

三、支出决算说明  

四、“三公”经费支出说明  

第二部分  部门决算表  

一、部门收支决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、部门“三公”支出信息统计表  

八、“三公”支出决算明细表  

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

2014年韶关市体育局决算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能  

韶关市体育局内设机构包括5个职能科（室），主要职能是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市竞技体育和群众体育工作，承办市人民政府和省体育局交办的其它事宜。列入决算编制的下属单位有韶关市中心业余体校和韶关市体育场馆管理中心。  

（二）体育局共有行政编制21人，其中：在职人员16人，退休人员25人，工勤人员2人。  

（三）决算年度的主要工作任务  

指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”，体育产业，体育训练，体育竞赛等。  

二、收入决算说明  

2014年收入决算1289万元，其中：财政拨款收入1172万元，其他收入118万元。  

三、支出决算说明  

2014年支出决算1360万元，其中：财政拨款支出628万元。  

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出523万元，占38.5%，其中：工资福利支出151万元，对个人和家庭的补助258万元，商品和服务支出218万元，其他资本性支出等支出1万元；项目支出837万元，占61.5%，主要支出项目有群众体育经费178万元、老年体协活动经费20万元、业余训练经费176.5万元、待安排项目经费94.5万元、运动会经费162万元、政府购买体育协会活动服务21万元等。  

四、“三公”经费支出说明  

2014年“三公”经费支出共25.79万元，其中公务接待费19.28万元，公务用车运行维护费6.51万元，没有购置车辆。  

2014年基本支出情况说明  

2014年财政拨款安排的基本支出共 523万元，具体情况如下：  

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出决算支出 2万元，比上年预算增加（减少） 零 万元，主要原因是：2013年没有安排绩效考评奖励金。  

2、文化体育与传媒支出（款）体育决算支出521万元，比上年决算增加75万元，主要原因是：增加人员工资和举办韶关市第十四届运动会以及韶关市直机关运动会等。主要支出项目有群众体育经费、老年体协活动经费、业余训练经费、运动会经费等。
2014年韶关市体育局部门决算公开表.xls