2015年度韶关市中心业余体校决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年韶关市中心业余体校
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：
韶关市中心业余体校是属市体育局管理的公益一类事业单位，主要职能：为国家的、省培养和输送高水平竞技体育运动后备人才，承办上级下达的各项体育竞赛任务，配合市体育局做好青少年竞赛工作，负责组队参加市级以上有关体育竞赛，负责开展体育科研工作，对全市体育业余训练项目进行业务指导。
（二） 人员构成情况
我单位有事业编制26人，其中，在职23人，退休人员11人。
（三） 决算年度的主要工作任务：
参加每年一次的省青少年锦标赛及广东省第十四届运动会。
(四) 韶关市体育局负责我校决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算671.41万元，其中：一般公共预算拨款664.70万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6.71万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算769.35万元，其中：财政拨款安排支出528.73万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）240.62万元。
财政拨款支出按用途分：
（一） 基本支出决算386.73万元，占预算拨款支出的
73.14%,其中：工资福利支出265.28万元，对个人和家庭的补助支出121.45万元。
（二） 项目支出预算142.00万元，占预算拨款支出的
26.86%。与上年决算相比持平。其中：运动员教练员伙食补助112万元，体校运作费30万元。
四、 “三公”经费预算说明
2015年“三公”经费财政拨款支出为6.76万元，与上年决算数相比减少了48%。
具体情况如下：
1. 因公出国（境）支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护支出3.97万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出3.97万元。
3. 公务接待费支出2.79万元，主要用于国内公务接待，接待批次约95个，接待人次约200人。
部门决算公开（2015）.xls
