2016
年度韶关市水务局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016 年预算组成单位共1个——韶关市水务局。
经韶关市人民政府批准（韶府办〔2010〕47号），“根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联〔2009〕18号），设立韶关市水务局，为市人民政府工作部门”。韶关市水务局的主要职责：
1、贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。
2、负责保障水资源的合理开发利用，组织编制市内重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。
3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报。
4、承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。
5、组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。
6、承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。
7、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。
8、指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场。
9、负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。
10、负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。
11、组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
12、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
韶关市水务局机关行政编制46名。其中：局长1名、副局长3名，总工程师1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各1名（副处级）；正科级领导职数11名、副科级领导职数10名。后勤服务人员数5 名。
（三）预算年度的主要工作任务。
2016年我市水利工作，要坚持以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导，积极践行新时期中央治水思路，认真贯彻落实省委、省政府和省水利厅的工作部署，按照市委、市政府的统一安排，主动适应经济发展新常态，大力推进水利改革与发展，加快各项水利工作建设，为2020年全面建成小康社会提供可靠的水利保障。
1、进一步做好三防工作。牢固树立“防大汛、抗大灾、抢大险”的意识，始终以“如临深渊”、“如履薄冰”的态度，扎实抓好各项防汛备汛工作落实。进一步完善三防指挥系统建设，加强防汛行政责任人培训，抓好防汛抢险队伍训练和物资储备，加强山洪灾害非工程措施项目运行管理，加强防汛安全检查，落实防汛应急整改措施，加强三防形势会商和预警信息发布，落实好防汛24小时值班制度，积极做好应对水旱风冰冻灾害的准备工作，确保全市水利水电工程安全，确保全市人民群众生命财产安全。
2、积极推进水利防灾减灾项目建设。做好2015年度山区中小河流治理项目的验收工作，完成2016年度36宗项目的建设任务，提前做好2017年项目的前期工作。加快推进乐昌市张滩闸坝枢纽重建工程建设。加快推进仁化县和南雄市水系连通试点项目建设。抓紧完成韶关市区小岛片区旧堤加固工程建设任务。
3、全力加强农田水利设施建设。一是继续做好全市中小型灌区改造工程建设；二是做好新丰县、武江区小农水重点县建设以及其他已完工重点县的竣工验收工作，配合符合条件的县做好小农水项目县的申报和建设工作；三是配合有关部门做好南雄、始兴、仁化三个列入全国新增千亿斤粮食规划的田间工程建设，以及乐昌、乳源县石漠化治理。
4、继续做好水资源保护和水环境治理工作。认真做好最严格水资源管理制度的实施和考核工作，做好以水库水源地保护为重点的水资源保护工作。做好我市的水生态文明城市建设规划的编制，做好与省的沟通协调，积极争取纳入省水生态文明城市建设试点。抓好节水工作，促进节水型社会建设。实行严格的地下水保护政策。
5、继续抓好水利民生工程建设。协助做好南水供水工程实施工作，争取早日开工。积极推动村村通自来水工程建设，按照省的实施方案与目标要求，加快全市村村通自来水项目的实施，力争在2018年底前全面完成建设任务。抓好水库移民工作，认真做好水库移民项目计划编制、上报、审批、实施监督管理工作，认真做好水库移民信访维稳工作，维护社会稳定。
6、扎实做好农村小水电工作。做好第一批小水电增效改造工程完工验收工作，积极争取第二批小水电站增效扩容改造工程。加强小水电建设管理工作，进一步做好电站安全生产工作。抓好机电排灌工程技术改造工作。认真配合省水利厅做好我市中小河流水能规划工作。
7、抓紧抓好水行政管理与执法工作。进一步加强水行政执法，加强水政监察执法巡查和开展联合执法行动，继续严厉打击向河道弃渣、非法采砂等各种水事违法行为，做好河道采砂管理、水资源管理与保护、水土保持监督等各项水行政管理与执法工作。
8、认真抓好党风廉政建设工作。进一步加强水利系统党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，切实抓好水利工作廉政风险防控，确保水利系统干部安全，资金安全、工程安全。
9、继续抓好扶贫工作。按照市委、市政府的部署要求，认真做好下一轮扶贫工作。
10、加强水利干部队伍建设。继续深入开展“三严三实”专题教育，认真学习贯彻中央和省、市的有关政策措施和工作部署。加强水利干部职工思想政治教育，增强讲政治、讲规矩意识，进一步转变工作作风。进一步完善局有关制度，规范办事，提高执行力，狠抓工作落实。
（四）主管部门负责本级预算的公开工作。
二、收入预算说明
2016 年收入预算5290.92万元，全部为公共预算拨款，其中经费拨款2143.20万元、纳入预算管理的非税资金拨款3147.72万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算5290.92万元，全部为公共预算拨款，其中经费拨款2143.20万元、纳入预算管理的非税资金拨款3147.72万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1088.96万元，占预算拨款支出的21%。其中：工资福利支出498.06万元，公用经费支出139.03万元，对个人和家庭的补助451.87万元。
（二）项目支出预算4201.96万元，占预算拨款支出的79%，与上年预算相比，增长277%。其中：
001项目127.72万元，主要用于2014年度市级已征收水资源费下拨县级分成，新增项目；
002项目50万元，主要用于购置三防物资，新增项目；
003项目120.24万元，主要用于全市小型水工程管理人员补助，与去年持平；
004项目20万元，堤围防护费代征手续费，与去年相比减少50%；
005项目50万元，主要用于三防办日常工作经费，与去年相比减少69%；
006项目500万元，主要用于2013-2015年列入全国规划中小河流治理项目配套补助，新增项目；
007项目3000万元，主要用于2015山区中小河流治理项目“以奖代补”补助，新增项目；
008项目100万元，主要用于水利发展“十三五”规划编制，新增项目；
009项目10万元，主要用于中小河流治理专项性工作经费，与去年持平；
010项目180万元，主要用于韶关水生态文明城市建设规划编制，新增项目；
011项目44万元，主要用于最严格水资源管理日常工作经费，与去年相比减少44%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为40万元。按资金来源分，财政拨款40万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出25万元（其中公务用车运行维护费25万元），公务接待费支出15万元。
附件：韶关市水务局2016年度部门预算公开表格.xls
附件：韶关市水务局2016年度部门预算公开表格.xls
