2015年度韶关市环境信息中心决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

韶关市环境信息中心部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2015年决算组成单位共1 个，分别是韶关市环境信息中心

主要职能是：负责全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；负责全市污染源在线自动监控系统的管理与运营维护；组织开发和利用环境信息资源，负责环境信息的收集、整理、分析、存储，健立全市环境信息基础数据库及环境应用平台，推进全市环境信息的标准化、规范化建设；开展环境信息技术研究、培训与技术交流。

（二）人员构成情况

  2015年我中心事业编制7名，离退休1名。实有在职人员7名，离退休1名。

（三）决算年度的主要工作任务。

负责全市污染源在线自动监控系统的管理与运营维护；全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；全市突发环境污染事故应急监测数据及处理信息汇总。

二、收入决算说明

年收入决算145.68万元，其中：一般公共预算拨款130.08万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）15.60万元。

三、支出决说明

   年支出决算219.35万元，其中：财政拨款安排支出130.08 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算51.08万元，占财政拨款支出的23.29%。其中：工资福利支出51.08万元。

 2015年财政拨款安排的基本支出共51.08万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.社会保障和就业（类）决算支出5.79万元比上年决算增加5.79万元，主要原因是：上年列入其他环境监测与监察支出科目。主要支出项目有事业单位离退休。

2.节能环保（类）决算支出40.74万元 ，比上年决算47.70万元增加0.04万元，主要原因是：人员经费。主要支出项目有工资福利。

3.住房保障（类）决算支出4.56万元，比上年预算增加4.56万元，主要原因是：上年列入其他环境监测与监察支出科目。主要支出项目有住房公积金。

（二）项目支出决算168.26万元，占财政拨款支出的76.70，与上年决算99.63万元相比，增长68.89%。其中：

001主要污染物减排专项60万元（主要用途：在线监控平台维护、运行等、与上年无变化）；

002一般性项目支出19万元（主要用途：信息系统等级保护差异性评估、新增项目）；

003生态资金36.41万元（主要用途：污染源在线监控平台升级和监管信息公开运行维护费、属上年项目继续使用）；

004第三批省级环保环境管理信息化试点工程39.21万元（主要用途：信息化试点工程、属上年项目继续使用）；

005 国控重点污染源监控中心运行维护费13.64万元（主要用途：监控中心运行维护费、属上年项目继续使用）；

2015年财政拨款安排的项目支出共168.26万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.节能环保（类）决算支出79万元，比上年决算0.21万元增加78.79万元，主要原因是：上年列入其他类项目支出。主要支出项目有：（1）主要污染物减排专项60万元、（2）一般性项目支出19万元。

2.其他（类）决算支出89.26万元比上年决算99.41万元减少10.15万元。主要支出项目有：（1）生态资金36.41万元、（2）第三批省级环保环境管理信息化试点工程39.21万元、（3）国控重点污染源监控中心运行维护费13.64万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0万元，与上年决算数相比持平或增减0%,增减的原因是无。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局属韶关市环境信息中心单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。

韶关市环境信息中心

2016年6月30日