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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-07-20 | 发 布 日 期： | 2017-07-20 |
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2016年度韶关市环境信息中心决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、机关运行经费支出说明
六、政府采购支出说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1 个，分别是韶关市环境信息中心
主要职能是：负责全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；负责全市污染源在线自动监控系统的管理与运营维护；组织开发和利用环境信息资源，负责环境信息的收集、整理、分析、存储，健立全市环境信息基础数据库及环境应用平台，推进全市环境信息的标准化、规范化建设；开展环境信息技术研究、培训与技术交流。
（二）人员构成情况
2016年我中心事业编制7名，离退休1名。实有在职人员7名，离退休1名。
（三）决算年度的主要工作任务
负责全市污染源在线自动监控系统的管理与运营维护；全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；全市突发环境污染事故应急监测数据及处理信息汇总。
二、收入决算说明
2016年收入决算306.73万元，其中：一般公共预算拨款306.73万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比年初预算数增加240.93万元，主要原因是：增加预算项目收入。
三、支出决说明
2016年支出决算315.90万元，其中：财政拨款安排支出306.73万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出9.17万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算91.73万元，占财政拨款支出的29.04%。其中：工资福利支出57.88万元，对个人和家庭的补助33.85万元。 。
2016年财政拨款安排的基本支出共91.73万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1. 一般公共服务支出决算支出22.35万元，比上年决算数增加22.35万元，比年初预算数增加22.35万元，属新增项目。主要支出项目是：住房维修和物业补贴。
2.社会保障和就业（类）决算支出5.68万元，比上年决算减少0.11万元，与年初预算数相比持平。主要支出是事业单位离退休。
3.医疗卫生与计划生育决算支出5.84万元与年初预算数相比持平，属新列支项目。主要支出是事业单位社保。
4.节能环保（类）决算支出52.04万元比上年决算增加11.30万元，比年初预算数增加3.58万元。主要支出项目是：工资福利支出。
5.住房保障（类）决算支出5.82万元，比上年决算增加1.26万元。与年初预算数相比持平。主要支出项目是住房公积金。
（二）项目支出决算224.17万元，占财政拨款支出的70.96%，与上年决算增长55.91万元，比上年预算数增加224.17万元。其中：
001 主要污染物减排专项60万元（主要用途：在线监控平台维护、运行等、与上年无变化）；
002生态资金8.48万元（主要用途：污染源在线监控平台升级和监管信息公开运行维护费、属上年项目继续使用）；
003 国控重点污染源监控中心运行维护费0.69万元，（主要用途：监控中心运行维护费、属上年项目继续使用）；
004 2016年省级环整专项105万元，主要用途：环境信息化能力建设、新增项目）；
005 2016年省级环整专项50万元，主要用途：重点污染源监控中心运行费、新增项目）；
2016年财政拨款安排的项目支出共224.17万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.节能环保（类）决算支出215万元，比上年决算增加136万元，比上年预算数增加215万元。主要支出项目有：（1）主要污染物减排专项60万元、（2）环境信息化能力建设105万元，（3）重点污染源监控中心运行费50万元。
2.其他（类）决算支出9.17万元比上年决算数减少80.09万元。主要支出项目有：（1）生态资金8.48万元，（2）国控重点污染源监控中心运行维护费0.69万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，与上年决算数和预算数相比都持平0%,增减的原因是无。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局属韶关市环境信息中心单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
3.公务接待费支出0万元，主要用于无。
五、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元与2015年无变化。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额105.72万元，其中：政府采购货物支出55.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.82万元。授予中小企业合同金额49.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆0辆，其中，副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年预算绩效的民生项目有：主要污染物减排专项、环境信息化能力建设、重点污染源监控中心运行费。我中心所有项目能按规章制度和文件精神要求合理安排资金，监管项目进度，完成各项目的资金支付。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.财政拨款结转：是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
4.财政拨款结余：是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费
、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
韶关市环境信息中心
2016年7月19日 1收入支出决算总表.xls
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