2015年度韶关市环境保护局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2015年预算组成单位共1个，为韶关市环境保护局。

主要职能是：

韶关市环境保护局是市政府主管环境保护的正处级行政机构，主要负责贯彻执行国家和省环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟定全市环境保护规划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作；承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责排污费的征收、管理工作，会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，对涉及环境保护的规章制度提出有关环境影响方面的建议，按权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理。组织实施对大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染的防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织开展强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责全市自然保护区的综合管理，指导、协调全市农村生态环境保护和生态示范区建设；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协调国家和省监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责指导、协调、监督全市生活污水处理厂建设与管理；承办是人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

2015年列入预算编制的直属事业单位共3个，分别是韶关市环境监测中心站、韶关市环境保护科学技术研究所、韶关市环境信息中心，由各单位分别做好网上公开工作。

内设机构有；内设9个科室（分局），2个派出正科级机构 

（二）人员构成情况

截止2014年12月止，韶关市环境保护局是韶关市人民政府主管环境保护的工作部门，内设9个科室（分局），2个派出正科级机构。单位编制66名，其中，机关行政编制32名，行政执法专项编制26名，后勤服务人员8名。实有人员87人（其中：在职在编人员52人，工勤人员6人，离退休人员29人），经费来源财政预算安排，单位执行《行政单位会计制度》。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）

我局主要承担主要污染物减排、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的其他工作任务。

二、收入预算说明

2015年收入预算2237.66万元，比上年预算数2451.30万元，减213.64万元，减幅8.72%，主要原因是减少收入。其中：一般公共预算拨款2233.05万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）4.61万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算2237.66万元，比上年预算数2451.30万元，减213.64万元，减幅8.72%，主要原因是减少收入，其中：一般公共预算拨款安排支出2233.05万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出4.61万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算870.01万元，占预算拨款支出的39%，比上年预算数751.30万，增118.71万元，增幅15.80%，原因是增加人员收入。其中：工资福利支出447.78万元、商品和服务支出175.41万元、其他对个人和家庭补助支出246.82万元  

（二）项目支出预算1367.65万元，占预算拨款支出的61%，与上年预算1700万元相比，减少19.55%。其中：001环境监控专项经费(大气、水、声环境监测运行费)130万； 002环境监控专项经费(韶关市地下水基础环境状况调查评估)50万； 003环境监控专项经费(韶关市空气质量预报预警系统建设)100万； 004环境监控专项经费(韶关市市区空气自动监测网新增监测点建设)140万；005环境监控专项经费-环境监察专项经费（含主要污染物减排督查督办）80万； 006环境监控专项经费（排污申报及收费系统建设（含企业环境信用评价及网格化数据收集））30万； 007环境监控专项经费（韶关市县级以上集中式饮用水水源地环境状况评估)50万； 008环境应急监察处置专项（环境事故应急处置等）100万；009一般性项目支出（待安排）282.65万；010重金属污染防控专项(重点防控区土壤监测及评估）130万；011重金属污染防控专项（涉重金属企业强制清洁生产审核）15万；012主要污染物减排专项(机动车减排)50万；013主要污染物减排专项(监测费)150万；014主要污染物减排专项(在线监控平台维护、运行)60万。

四、机关运行经费预算说明

2015年一般公共预算安排机关运行经费预算为175.41万元，比上年预算144.78万元，增30.63万元，增幅21.16%，原因是增加公用经费等。其中：印刷费5万元，邮电费5万元，租赁费1万元，维修（护）费5万元，其他交通费用2万元，公务用车运行维护费22万元，咨询费2万元，培训费2万元，因公出国（境）费用0.77万元，公务接待费42万元，电费5万元，委托业务费6.61万元，会议费43.1万元，手续费0.3万元，办公费5万元，劳务费2万元，物业管理费1万元，水费5万元，差旅费19.83万元，福利费0.8万元。 

五、“三公”经费预算说明

2015年一般公共预算安排“三公”经费预算为116.77万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0.77万元，与上年0.77元，增（减）0%，原因是与上年保持不变）；公务用车购置及运行维护支出61万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费61万元，公务接待费支出55万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况

2015年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况

2014年本部门占有国有资产的总额为2086.74万元，固定资产主要包括：土地、房屋及构筑物。房屋建筑物1033.54万元、车辆302.08万元，办公设备751.12万元。

八、预算绩效情况

2015年，主要工作目标有：完成全部专项工作，实施全部项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

收入0万元，支出0万元。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2015年韶关市环境保护局部门预算公开表格.xls