2017年度韶关市环境信息中心预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 

2017年预算组成单位1个，是韶关市环境信息中心，主要职能是负责全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；负责全市污染在线自动监控系统的管理与运营维护；组织开发和利用环境信息资源，负责环境信息的收集、整理、分析、存储，健立全市环境信息基础数据库及环境应用平台，推进全市环境信息技术研究、培训与技术交流。无内设机构。

(二)人员构成情况。

事业编制7名，其中管理岗位3个，分别是主任、副主任和办事员各1名；专业技术岗位3个，分别是工程师、初级工程师和初级工程师各1名；工勤岗位1个，是技术工1名,实有在职人员6名，退休人员2名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、全市污染源在线自动监控系统的管理与运营维护；

2、全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；

3、全市突发环境污染事故应急监测数据及处理信息汇总。

二、收入预算说明

2017年收入预算86.45万元，比上年预算65.8万元增20.65万元，增幅31.38%，主要原因是增在职工资和绩效考核等。其中：一般公共预算拨款86.45万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6.53万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算86.45万元，比上年预算65.8万元增20.65万元，增幅31.38%，主要原因是增在职工资和绩效考核等。其中：一般公共预算拨款安排支出86.45 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出6.53万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算86.45万元，占预算拨款支出的100%，比上年预算65.8万元增20.65万元，增幅31.38%，主要原因是增在职工资和绩效考核等。其中：工资福利支出57.26万元，商品和服务支出10.30万元，其他对个人和家庭补助支出18.89元。

    （二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%。

四、机关运行经费预算说明

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为10.3万元，比上年增10.3万元，增幅100%，原因是增加公用经费。其中会议费1万元，培训费0.7万元，工会经费0.66万元，公务接待费1万元，办公费0.8万元，其他交通费用0.34万元，印刷费0.6万元，差旅费2.5万元，工务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.7万元。

五、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为3万元，与上年数相比增3万元，增（减）100%，原因是增加公用经费。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无。；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增2万元，增100%，原因是增加公用经费。，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出1万元，与上年数相比增（减）1万元，增（减）100%，原因是增加公用经费。

六、政府采购情况。

2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况

2016年本部门占有国有资产的总额为237.14万元，主要由通用设备、家具、用具、装具及动植物构成，其中：通用设备236.01万元；家具用具装具1.13万元。2016年新增通用设备53.90万元。

八、预算绩效情况

2017年，主要工作目标：完成全部项目工作，实施项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

收入0万元，支出0万元。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年韶关市环境信息中心部门预算公开表格.xls