2014年度韶关市公路局部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市公路局为市政府直属正处级行政类事业单位，业务上接受广东省公路管理局的指导，养护经费投资由省实行切块包干，负责全市省养公路管理工作。主要担负全市国、省道干线公路的规划、建设、养护、路政管理、全市机动车辆路桥及渡口通行费年（次）票征收管理工作。

韶关市公路局下辖10个养护单位和8个直属单位，分别是韶关市城郊公路局、韶关市曲江公路局、韶关市乐昌公路局、韶关市坪石公路局、韶关市仁化公路局、韶关市南雄公路局、韶关市始兴公路局、韶关市翁源公路局、韶关市乳源公路局、韶关市新丰公路局与韶关市路桥建设发展有限公司、韶关市公路工程监理有限公司、韶关市翔宏公路勘察设计有限公司、韶关市公路材料供应站、韶关市公路局机修厂、韶关市公路局职工技术培训中心、韶关市公路局直属规费征稽管理所和韶关市公路局韶赣高速公路养护管理中心。

目前，韶关市公路局管辖公路共有1572.107公里，其中国道4条421.576公里（国道105线、106线、107线、323线）；省道16条1121.481公里（不含省道249线坪石至乳源段公路78.2公里）；县道1条7.764公里，乡道6条21.286公里。按技术等级分：一级路162.852公里；二级公路676.948公里；三级及以下公路732.307公里。管养线路中共有桥梁351座，同时还管理犁市和乌石两个公路渡口。

（二）人员构成情况

本部和列入部门决算编制的下属单位的编制共80人、实有在职人员75人、离退休人员86人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、按照市政府的工作部署，我局负责市区南、北、西三条出口道路的代建工作。

市区南出口道路（分两段）：韶南大道延长段-—百旺大桥至韶冶段，长2.4公里，双向六车道城市主干道标准设计，路基宽50米，沥青砼路面；省道S248线韶关冶炼厂至曲江转溪段，长8.9公里，路基宽28米，沥青砼路面，按一级公路结合城市道路双向六车道标准建设。两个项目道路主体工程2014年均已完工，全线顺利通车。

市区北出口道路：广乐高速公路北连接线犁市互通黄岗至十里亭路段改（扩）建工程，主线长3760米，采用双向六车道城市主干道标准设计，路基宽30米。该项目道路主体工程2014年已完工，全线顺利通车。

市区西出口道路：芙蓉北路改扩建工程，全长3050米，宽30米，城市主干道标准，双向4车道，沥青混凝土路面。该项目2014年3月份开工建设，2014年完成投资4736.79万元。

2、我局负责芙蓉新城21条骨干道路的代建工作，32号路（二期）、43号路已基本完成,南华路、韶关实验中学周边道路、滨江路（第一标段）、（第二标段）、百旺路、16号路（二期）6个项目进展顺利；芙蓉新城5号路、8号路、12号路等8条市政道路项目包、35号路、滨江路延长线、新白线一期工程等项目正在抓紧推进前期工作；群康路建设工程、花拉寨黄浪水桥建设工程、沐溪大道（阳山段）改造工程等市区其它市政代建项目也都进展顺利。

3、我局申报并获得批复的国省道项目建设项目共18个，建设里程351.45公里，建设总投资15.8亿元。分别是：2个公路升级改造项目和16个公路路面改造工程项目。全年共争取上级补助资金到位4.9亿元，其中：中央补助0.8亿元，省级配套资金4.1亿元。

4、着力抓好公路日常养护管理；

5、加强路政管理，提升服务水平；

6、规范便民抓好年票收费工作。

二、收入决算说明

2014年收入决算45312.42万元，其中：财政拨款收入45168.45万元，事业收入143.97万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算45312.42万元，其中：财政拨款支出45168.45万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1367.36万元，占3.02%，其中：工资福利支出600.23万元，对个人和家庭的补助650.67万元，商品和服务支出116.46万元；项目支出43945.06万元，占96.98%，主要支出项目有一般公共服务支出28.69万元；城乡社区公共设施支出17832.41万元,、国有土地使用权出让收入安排的支出4884.85万元；其他城乡社区支出6.9万元；交通运输支出21081.3，包括公路养护支出12094.06万元、公路还贷专项404.17万元、其他公路水路运输支出33.06万元；车辆购置税支出8550万元；其他支出110.91万元。

（一）  基本支出情况说明

2014年财政拨款安排的基本支出共1367.36万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

1、社会保障和就业（类）其他优抚支出43.99万元，比上年预算增加5.52万元，主要原因是：主要原因是住院与离世人员增加，还有抚恤金的发放方式和金额增加。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）决算支出1323.37万元，比上年决算增加13.24万元，主要原因是：在职人员和离退休人员的增加。主要支出项目有工资和福利支出600.23万元；商品和服务支出116.46万元；对个人和家庭的补助支出606.68万元。

（二）项目支出情况说明

 2014年财政拨款安排的项目支出共43945.06万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出28.69万元，比上年决算减少4537.49元，主要原因是：项目归类的变化，不再涵盖公路局代建项目的资金。

2.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）决算支出1783.24万元，比上年决算减少216.76万元，主要原因是：工程项目的不同，还有拨款数的不同。主要支出项目是群康路道路建设工程和花拉寨黄浪水新建工程。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（类）土地开发支出和城市建设支出（款）决算支出4884.85万元，比上年决算增加2884.85万元，主要原因是：工程项目的不同，还有拨款数的不同。主要支出项目是南出口整治（韶南大道延长线—百旺大桥至韶冶段）工程。

4.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）决算支出6.9万元，，比上年决算增加6.9万元，主要原因是：去年没有同类的项目。主要支出项目是南出口整治工程造价咨询费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）决算支出12094.07万元，比上年减少69.65万元，主要用于下属各养护单位的工资和日常公用经费、日常的养护工作；公路还贷专项（项）决算支出404.17万元，主要是市财政分担两条一级公路2013年的还贷利息；其他公路水路运输支出（项）决算支出33.06万元，主要支出是非税资金的使用，包括渡口的维护费用。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）8550万元，比上年减少285万元，主要支出是G106线塔子坳立交桥、G106线锦江桥、S244线司前中桥、S251线三门桥和S341线六里桥的工程款共566万元；G220线始兴县城至周所段工程款4202万元和S253线曲江社主至打水赖段工程款3782万元。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算支出110.91万元，主要支出政府物业占用费用。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共61.23万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元.

2.公务用车购置及运行费支出26.8万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量14辆，全年运行费支出26.8万元，平均每辆1.9143万元。

3.公务接待费支出34.43万元，主要用于接待上级单位的检查；和其他省、市级兄弟单位相互学习、交流工作；向部级、省级追加资金等必要的费用。