2016年度韶关市公路局部门预算公开

 

目 录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

 

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    2016 年预算组成单位共1个，是韶关市公路局。我局内设12个科室，下属12个正科级养护单位，1个职工技术培训中心。我局的主要职能是负责辖区内国道和省道公路全面养护；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；并负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作；参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

    （二）人员构成情况

    经市机构编制委员会办公室核定市局本部参照公务员管理事业编制70名，后勤服务人员数15名。目前市局本部在职69人，离退休人员88人；下属机构参公管理人员420人，其中在职286人（含后勤服务人员），离退休134人，下属机构事业编制1965人，其中在职719人，退休人员1246人。

    （三）预算年度的主要工作任务

    做好辖区内国省道公路全面养护工作；负责辖区内国省道2016年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建工作；负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险工作；承担市委市政府交办的各项工作任务。 

    二、收入预算说明

    2016 年收入预算13544.511346万元，其中：一般公共预算拨款13414.687946万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）129.8234万元。

    三、支出预算说明

    2016年支出预算13544.511346万元，其中：一般公共预算拨款安排支出13414.687946万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出129.8234万元。

    一般公共预算拨款支出按用途划分：

    （一）基本支出预算1665.720674万元，占预算拨款支出的12.3%。其中：工资福利支出805.761038万元；商品和服务支出184.07万元；对个人和家庭的补助支出675.889636万元。

    （二）项目支出预算11878.790672万元，占预算拨款支出的87.7%，与上年预算相比，减少1.7%。其中：下属单位人员工资福利支出10801.39万元；下属单位公用经费支出851万元；养路生产支出87.477272万元；养路事业支出9.1万元；纳入预算管理的非税资金129.8234万元。

    四、“三公”经费预算说明

　  2016年“三公”经费预算为60.2万元，与上年决算数（27.52万元）相比增加32.68万元。按资金来源分，财政拨款60.2万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出26.4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26.4万元），公务接待费支出33.8万元。

　  增加的原因主要是：“十三五”国省道公路建设项目和“三年提升”计划任务繁重，预计与上级部门及相关单位交流接待较多。