2015年度韶关市公路局部门决算公开

2016年6月财局系统批复的2015年我局财政决算各表。
 

第一部分 部门决算基本情况说明
 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市公路局为市政府直属正处级行政类事业单位，业务上接受广东省公路管理局的指导，养护经费投资实行省交通“六费”替代性返还切块包干，负责全市省养公路管理工作。主要担负全市国、省道干线公路的规划、建设、养护、路政管理、全市机动车辆路桥及渡口通行费年（次）票征收管理工作。

韶关市公路局下辖10个养护单位和8个直属单位，分别是韶关市城郊公路局、韶关市曲江公路局、韶关市乐昌公路局、韶关市坪石公路局、韶关市仁化公路局、韶关市南雄公路局、韶关市始兴公路局、韶关市翁源公路局、韶关市乳源公路局、韶关市新丰公路局与韶关市路桥建设发展有限公司、韶关市公路工程监理有限公司、韶关市翔宏公路勘察设计有限公司、韶关市公路材料供应站、韶关市公路局机修厂、韶关市公路局职工技术培训中心、韶关市公路局直属规费征稽管理所和韶关市公路局韶赣高速公路养护管理中心。

目前，韶关市公路局管辖公路共有1572.107公里，其中国道4条421.576公里（国道105线、106线、107线、323线）；省道16条1121.481公里（不含省道249线坪石至乳源段公路78.2公里）；县道1条7.764公里，乡道6条21.286公里。按技术等级分：一级路162.852公里；二级公路676.948公里；三级及以下公路732.307公里。管养线路中共有桥梁351座，同时还管理犁市和乌石两个公路渡口。

（二）人员构成情况

本部和列入部门决算编制的下属单位的编制共70人、实有在职人员65人、离退休人员91人。

（三）决算年度的主要工作任务

1.2015年是“十二五”全国干线公路养护管理工作检查年，我市普通国省道列入“迎国检”路面改造计划的工程项目共31项，总里程552公里（其中国道167公里，省道385公里）,总投资约16.33亿元，争取中央补助约4.8亿元、省补助资金约6.5亿元。31个“迎国检”项目中，除2个项目受高速公路施工影响尚未开工建设外，其它项目全部完成，顺利通过交通运输部“十二五”全国干线公路养护管理工作检查路况检测，并达到良好水平。

2.我局负责芙蓉新城干线路网及芙蓉北路等市政道路的代建工作。2015年，我局负责代建的10个项目累计完成投资约4.32亿元。其中43号路、32号路二期、韶关实验中学周边道路、二十二号路已建成通车。

3.认真抓好公路日常养护管理。

4.依法加强路政管理工作。

5.规范便民抓好年票收费工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算136258.84万元，其中：财政拨款收入136258.84万元。

三、支出决算说明

　　　2015年支出决算134721.92万元，其中：财政拨款支出134721.92万元。

　　　2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出2007.08万元，占1.47%，其中：人员经费1835.52万元，日常公用经费171.56万元；项目支出132714.84万元，占98.53%，主要支出项目有城乡社区支出181.57万元；交通运输支出103851.82万元，包括公路养护支出44830.95万元、公路改建支出58119.92万元、其他公路水路运输支出900.95万元；车辆购置税支出28480万元；其他支出201.45万元。

（一）2015年项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共132714.84万元，具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算支出181.57万元，主要支出项目是广乐北黄冈铁路口迁建费和施工图纸费。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）决算支出44830.95万元，主要用于下属各养护单位的工资和日常公用经费、日常的养护工作；公路改建（项）决算支出58119.92万元，主要用于25个“迎国检”项目的专项资金；其他公路水路运输支出（项）决算支出900.95万元，主要支出用于2015年战备仓基地设施经费、2015年全省国家路网交通情况调查数据采集与服务系统工程、路政设施经费和G106线翁源县大宝山路段滑坡重点水毁抢险工程。

3.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）28480万元，主要用于G105新丰县华溪至六角水段工程等15个工程项目和马市大桥、灾毁路面等4个交通专项工程。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算支出201.45万元，主要支出本部及下属各单位政府物业占用费用。

（二）2015年基本支出情况说明

2015年财政拨款安排的基本支出共2007.08 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10.12万元，主要支出项目为取消公车后，发放的公车补贴。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理事业单位离退休（项）1110.7万元，主要用于住院的补贴和下属单位离休人员的工资和发放；抚恤（款）其他优抚支出（项）29.77万元，主要用于本部及下属单位离世人员抚恤金的发放。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）决算支出808.13万元，主要支出项目有工资和福利支出646.69万元；商品和服务支出161.45万元.

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）48.36万元，主要用于住房公积金的结转。

四、2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共27.52万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出25.72万元，2014年公务用车购置及运行费为26.8万元，2015年比2014年下降4.03%，2015年公务用车购置及运行费支出主要包括：（1）报废1辆、从公车改革已拍买2台、代拍卖4台、转移至下属单位1台，在交通局执法大队使用2台；（2）公车改革后，公务车保有量4辆，特种专用车1台，全年运行费支出25.72万元。下降的原因主要是：（1）油费的下降；（2）出差的次数略微减少。

3.公务接待费支出1.8万元，2014年公务接待费支出为34.43万元，2015年比2014年下降94.77%，公务接待费支出主要用于接待上级单位领导的检查和其他省、市级兄弟单位相互学习、交流工作。共接待52批次，226人次。

    下降的原因主要是：（1）贯彻中央、省“八项规定”厉行节约精神和公务用车改革等原因，上级主管部门和兄弟单位前来检查和交流工作人数明显下降，致使公务接待明显减少；（2）一般的公务接待和会议接待任务主要安排在食堂，成本低，接待费用下降。

第二部分 部门决算表
2015年度部门决算公开表.xls