目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016 年预算组成单位共1个，是韶关市公路局。我局的主要职能是负责辖区内国道和省道公路全面养护；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；并负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作；参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。我局内设12个科室，分别是：办公室、总工程师办公室、养护管理科、基本建设科、计划科、财审科、路政管理科、安全生产科、科技教育科、人事科、收费管理科、监察室。下属12个正科级养护单位，分别是：曲江公路局、乐昌公路局、仁化公路局、南雄公路局、始兴公路局、翁源公路局、乳源公路局、新丰公路局、城郊公路局、坪石公路局、公路养护中心、韶赣高速公路养护管理中心，1个职工技术培训中心。
（二）人员构成情况。
经市机构编制委员会办公室核定市局本部参照公务员管理事业编制70名，后勤服务人员数15名。目前市局本部在职69人，离退休人员88人；下属机构参公管理人员420人，其中在职286人（含后勤服务人员），离退休134人，下属机构事业编制1965人，其中在职719人，退休人员1246人。
（三）预算年度的主要工作任务。
做好辖区内国省道公路全面养护工作；负责辖区内国省道2016年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建工作；负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险工作；承担市委市政府交办的各项工作任务。
二、收入预算说明
2016年收入预算13544.51万元，比上年增92.18万元，增幅0.69%，主要原因是人员经费增加了。其中：一般公共预算拨款13544.51万元(经费拨款13414.69 万元，用纳入预算管理的非税资金安排的拨款129.82万元），其他收入（财政专户拨款0元、基金预算拨款0元）0元。
三、支出预算说明
2016年支出预算13544.51万元，比上年增92.18万元，增幅0.69%，主要原因是人员经费增加了。其中：一般公共预算拨款安排支出13544.51万元(经费拨款13414.69 万元，用纳入预算管理的非税资金安排的拨款129.82万元），其他收入拨款（财政专户拨款0元、基金预算拨款0元）安排支出0元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1665.72万元，占预算拨款支出的12.3%，比上年增207.14万元，增幅14.21%，原因是人员经费增加了。其中：工资福利支出805.76万元；商品和服务支出184.07万元；对个人和家庭的补助支出675.89万元。
（二）项目支出预算11878.79万元，占预算拨款支出的87.7%，与上年预算相比，比上年减114.96万元，减少0.96%，原因是调减了项目。其中：下属单位包干经费11652.39万元（主要用于人员经费及办公经费,比上年增1974万元，工资调整导致资金增加）；养路生产支出87.48万元（主要用途为路面挖补及安全设施维护，比上年减1177万元，资金不足，只能压缩）；养路事业支出9.1万元（主要用途为系统维护，比上年减173.9万元，资金不足，只能压缩开支）；路产赔补偿费12.19万元（主要修复被损公路，新增项目）；项目工作经费95.83万元（主要用于房屋维修，新增项目），公路渡口收入21.8万元（主要用于渡船及码头维修，新增项目）。
四、机关运行经费预算说明
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为184.07万元，比上年减33.01万元，减幅15.2%，原因是在职人员减少。其中办公15万元、印刷费0.11万元、邮电费15万元、差旅费10万元、会议费8.9万元、福利费1.57万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费15万元、电费20万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费36.4万元、其他费用62.09万元。
五、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为60.2万元，与上年数相比减1.51万元，减2.45%，原因是厉行节约，压缩费用。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出26.4万元，与上年数相比减0.45万元，减1.68%，原因是厉行节约，压缩费用，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26.4万元）；公务接待费支出33.8万元，与上年数相比减1.06万元，减3%，原因是厉行节约，压缩费用。
六、政府采购情况
2016年本部门安排政府采购预算19.95万元，与上年数相比增19.95万元，增100%，原因是2015年我单位不需要编制政府采购预算。其中：货物类采购19.95万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
截至2015年12月31日止，本部门固定资产原值5475.64万元，累计折旧1379.77万元，净值4095.87万元，其中：房屋及建筑物原值4553.12万元，累计折旧763.76万元，净值3789.36万元；专用及通用设备原值919.95万元，累计折旧615.61万元，净值303.34万元；家具原值2.57万元，累计折旧0.40万元，净值2.17万元。
八、预算绩效情况。
2016年，主要工作目标有：做好辖区内国省道公路全面养护工作；负责辖区内国省道2016年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建工作；负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险等工作，实施26个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）
我单位无此项收入。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
