目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017 年预算组成单位共1个，是韶关市公路局。我局的主要职能是负责辖区内国道和省道公路全面养护；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；并负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作；参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。我局内设12个科室，分别是：办公室、总工程师办公室、养护管理科、基本建设科、计划科、财审科、路政管理科、安全生产科、科技教育科、人事科、收费管理科、监察室。下属11个正科级养护单位，分别是：曲江公路局、乐昌公路局、仁化公路局、南雄公路局、始兴公路局、翁源公路局、乳源公路局、新丰公路局、城郊公路局、坪石公路局、韶赣高速公路养护管理中心，1个公路资产管理中心，1个职工技术培训中心。
（二）人员构成情况。
经市机构编制委员会办公室核定市局本部参照公务员管理事业编制70名，后勤服务人员数15名。目前市局本部在职68人，离退休人员91人；下属机构参公管理人员412人，其中在职269人（含后勤服务人员），离退休143人，下属机构事业编制1934人，其中在职676人，退休人员1258人。
（三）预算年度的主要工作任务。
做好辖区内国省道公路全面养护工作；负责辖区内国省道2017年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建工作；负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险、灾毁抢修复工作；编制国省道项目建设建议计划；做好国省道建设项目融资工作；承担市委市政府交办的各项工作任务。
二、收入预算说明
2017年收入预算14399.37万元，比上年增加854.86万元，增幅6.32%，主要原因是新增了花拉寨黄浪水桥建设项目资金、国省道建设工程一期项目购买服务资金以及房屋维修资金略有增加。其中：一般公共预算拨款14199.37万元，其他收入（财政专户拨款0元、政府性基金预算拨款200万元）200万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算14399.37万元，比上年增854.86万元，增幅6.32%。主要原因是新增了花拉寨黄浪水桥建设项目资金、国省道建设工程一期项目购买服务资金以及房屋维修资金略有增加。其中：一般公共预算拨款安排支出14199.37万元，其他收入拨款（财政专户拨款0元、政府性基金预算拨款200万元）安排支出200万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算13428.37万元，占预算拨款支出的93.3%，比上年增11762.65万元，增幅706.16%，原因是将下属单位的包干经费（人员经费和办公经费）调到基本支出。其中：工资福利支出12257.21万元；商品和服务支出254.77万元；对个人和家庭的补助支出916.39万元。
（二）项目支出预算971万元，占预算拨款支出的6.7%，与上年预算相比，比上年减10907.79万元，减幅91.83%，原因是调减了项目（上年将下属13个单位的包干经费放在项目支出，本年已调到基本支出）。其中：路产路权维护管理支出82万元，（主要用于改善执法装备，配置有效的调查取证器材，实现“四个统一”形象建设，推广电子巡查，对重点路段、桥梁实时监控，切实维护路产、路权，新增项目）；乌石、犁市渡口维护费用20万元，（主要确保渡口渡船设备正常运作，保障安全渡运，比上年减1.8万元，维修护费用减少）；局办公楼及下属养护单位房屋维修140万元，（主要用于房屋维修，比上年增加44.17万元）；花拉寨黄浪水桥建设项目支出200万元，（主要完善市区路网，新增项目）；国省道建设工程一期项目购买服务资金529万元，（主要改善基础设施建设项目，对韶关的发展有重要意义，新增项目）。
四、机关运行经费预算说明
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为215.59万元，比上年增31.52万元，增幅17.13%，原因是统一上调公用经费。其中办公22万元、印刷费1.3万元、邮电费13万元、差旅费47万元、会议费2.8万元、福利费1.59万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费20万元、电费33万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用64.9万元。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为36.39万元，与上年数相比减少了23.81万元，减39.55%，原因是兄弟单位及其他相关单位往来少了，公务接待费相应也减少了。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出25.49万元，与上年数相比减0.91万元，减3.45%，原因是厉行节约，压缩开支，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.49万元；公务接待费支出10.9万元，与上年数相比减22.9万元，减67.76%，原因是兄弟单位及其他相关单位往来少了，公务接待费相应也减少了。
六、政府采购情况
2017年本部门安排政府采购预算26万元，与上年数相比增6.05万元，增30.33%，其中：货物类采购26万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
截至2016年12月31日止，本部门固定资产原值5319.38万元，累计折旧1312.31万元，净值4007.07万元，其中：房屋及建筑物原值4553.12万元，累计折旧832.02万元，净值3721.10万元；专用及通用设备原值761.75万元，累计折旧479.56万元，净值282.19万元；家具原值4.51万元，累计折旧0.73万元，净值3.78万元。
八、预算绩效情况
2017年，主要工作目标有：做好辖区内国省道公路全面养护工作；负责辖区内国省道2017年路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建工作；负责辖区内国省道公路的路政管理工作和安全生产的监督管理；承担全市国省道应急抢险、灾毁抢修复工作；编制国省道项目建设建议计划；做好国省道建设项目融资工作等工作。实施11个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）
我单位无此项收入。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
