2015
年度韶关市委办决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
2015
年市委办部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中共韶关市委办公室(含市委机要局、市保密局）的主要职能是：协助市委领导处理市委日常工作，负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施；承办密码工作领导小组的日常事务，组织实施全市密码通信工作；指导、协调全市的保密工作，起草全市保密规章、制定保密工作计划并组织实施等。
（二）人员构成情况
现有编制数113名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制70名（含市委领导编制），机关工勤编制43名（含市委车队18名）,现有人员：在职人员80人、离退休人员93人、合同工26人，内设10个职能科室、2个二级局（机要局、保密局）和市委车队。
（三）决算年度的主要工作任务。
保障市委办公室工作正常运转，协助市委领导处理日常事宜。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015
年收入决算3601.51万元，其中：一般公共预算拨款3601.51万元。
三、支出决算说明
2015
年支出决算3713.42万元，其中：财政拨款安排支出3713.42万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算2053.64万元，占财政拨款支出的55%，上年决算相比，减少2%。其中：工资福利支出878.27万元，商品服务支出242.96万元，对个人和家庭的补助915.51万元，其他资本性支出16.90万元。
（二）项目支出决算1659.78万元，占财政拨款支出的45％，与上年决算相比，增长27%。
四、“三公”经费支出说明
2015
年“三公经费”财政拨款支出共91.31万元，与上年决算数相比减少27%，减少原因主要是2015年9月份进行了公务用车改革，车辆运行及维护费减少，具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元；
2.
公务用车购置及运行费支出86.89万元，主要包括：（1）公务车保有量32辆，全年运行费支出86.89万元，平均每辆2.72万元。
3.
公务接待费支出4.42万元，主要用于接待省、兄弟市及各县（市、区）等有关来韶人员。
