2014
年度韶关市委办决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、 收入决算说明
二、 收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2014
年市委办部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中共韶关市委办公室(含市委机要局、市保密局）的主要职能是：协助市委领导处理市委日常工作，负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施；承办密码工作领导小组的日常事务，组织实施全市密码通信工作；指导、协调全市的保密工作，起草全市保密规章、制定保密工作计划并组织实施等。
（二）人员构成情况
现有编制数113名(含市委机要局、市保密局），其中行政编制70名（含市委领导编制），机关工勤编制43名（含市委车队18名）,现有人员：在职人员80人、离退休人员85人、合同工26人，内设10个职能科室、2个二级局（机要局、保密局）和市委车队。
（三）决算年度的主要工作任务。
保障市委办公室工作正常运转，协助市委领导处理日常事宜。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2014
年收入决算3360.96万元，其中：一般公共预算拨款3304.67万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）56.29万元。
三、支出决算说明
2014
年支出决算3313.62万元，其中：财政拨款安排支出3300.95万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出12.67万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算2102.41万元，占财政拨款支出的63.45%，上年决算相比，减少3.82%。其中：工资福利支出771.85万元，商品服务支出182.46万元，对个人和家庭的补助1145.24万元，其他资本性支出2.86万元。
（二）项目支出决算1211.2万元，占财政拨款支出的36.55％，与上年决算相比，增长60.31%。
四、“三公”经费支出说明
2014
年“三公经费”财政拨款支出共124.47万元，与上年决算数相比减少53.91%,减少的原因是：2014年同比2013年车辆购置费减少130.1万元。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元；
2.
公务用车购置及运行费支出102.75万元，主要包括：（1）公务车保有量33辆，全年运行费支出102.75万元，平均每辆3.11万元。
3.
公务接待费支出21.72万元，主要用于接待省、兄弟市及各县（市、区）等有关来韶人员。
