附件2
2017年度韶关市 市委统战部 （部门）
决算公开
目 录
第一部分 市委统战部概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 市委统战部2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委统战部2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委统战部概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是中共韶关市委统一战线工作部。内设机构6个，分别是办公室，党派工作科，经济工作科，港澳、海外联络科，港澳社团办、新的社会阶层人士工作科。
（二）部门主要职责
市委统战部是主管全市统战工作的职能部门。主要职责：组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士；联系少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；指导下级党委统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作；联系新的社会阶层人代表人士，引导他们发挥作用。
第二部分 市委统战部2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）
第三部分 市委统战部2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
市委统战部2017年度总收入577.88万元，其中本年收入 577.88万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入577.65万元，比上年决算数减少210.24万元，下降26.68 %。主要原因：一是厉行节约，行政运行经费和项目经费减少，二是优抚支出和行政单位离退休支出费用减少，三是支付厅级干部医疗费用减少，四是人员减少，住房公积金支出减少。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有此项收入。
3．事业收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有此项收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有此项收入。
5．其他收入0.23万元，比上年决算数减少0.05万元，下降17.85 %。主要原因：基本户银行利息减少。
（二）年度支出总体情况
市委统战部2017年度总支出577.69万元，其中本年支出 577.69万元。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）支出417.59万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出支出1.75万元，统战事务行政运行支出234.26万元 ，其他统战事务支出84万元，其他共产党事务支出2万元，其他一般公共服务支出95.58万元。比上年决算数减少127.35万元，下降23.36%，主要原因是厉行节约，行政运行经费和项目经费减少。
2.社会保障和就业（类）支出138.02万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出129.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元，比上年决算数减少39.12万元，下降22.08%，主要原因是一是上年有优抚支出，今年没有。二是社保并轨，行政单位离退休支出费用减少。
3、医疗卫生和计划生育（类）支出6.03万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出6.03万元，比上年决算数减少59.85万元，下降90.84%，主要原因是今年支付厅级干部医疗费用减少。
4、住房保障（类）支出16.05万元。主要用于住房公积金支出16.05万元，比上年决算数减少1.68万元，下降9.47%，主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
市委统战部2017年度财政拨款收入合计577.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入577.65万元，比年初预算数增加42.9万元，增长8.02%；主要原因是增加在职和退休干部的工资、公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴和绩效奖励金等财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，和年初预算数持平；主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
市委统战部2017年度财政拨款支出合计577.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出577.69万元，比年初预算数增加42.94万元，增长8.02%；主要原因是在职和退休干部的工资、公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴和绩效奖励金等财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，和年初预算数持平；主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
分功能科目看，一般公共服务支出（类）417.59万元，主要用于统战事务和其他一般公共服务支出，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1.75万元，主要用于行政运行支出；统战事务（款）318.26万元，主要用于行政运行和其他统战事务支出；其他共产党事务支出（款）2万元，主要用于其他共产党事务支出；其他一般公共服务支出（款）95.58万元，主要用于其他一般公共服务支出。
社会保障和就业支出（类）138.02万元，主要用于行政事业单位离退休支出，其中：行政事业单位离退休（款）138.02万元 ，主要用于归口管理的行政事业单位离退休和机关事业单位养老保险缴费支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）6.03万元，主要用于医疗卫生支出，其中：行政事业单位医疗（款）6.03万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出（类）16.05万元，主要用于住房改革支出，其中：住房改革支出（款）16.05万元，主要用于住房公积金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.61万元，完成预算19.21万元的70.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.95万元，完成预算3.95万元的100%；公务接待费支出决算为9.66万元，完成预算15.26万元的63.3%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.64万元，下降16.24 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.21万元，下降5.04 %；公务接待费支出决算减少2.43万元，下降20.09%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要原因是我单位没有此项开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，占29.02%；公务接待费支出9.66万元，占70.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出3.95万元，2017年本部门公务用车保有量为1 辆，主要用于保障公务活动出行需要。
3.公务接待费支出9.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共1850人。主要包括上下级统战部门及统战对象来访。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出56.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4.61万元，降低7.51%。主要原因是：办公设备购置减少。其中办公10.25万元、印刷费0.05万元、邮电费1.03万元、差旅费15.29万元、日常维修费0.36万元、会议费1.26万元、培训费0.9万元、公务接待费2.67万元、劳务费2.72万元、委托业务费1.05万元、工会经费3.9万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他交通费11.54万元、其他商品和服务支出0.21万元、办公设备购置1.34万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
市直部门应当按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对市级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。我单位没有市级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金需要使用绩效进行自评项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、日常维修费、办公设备购置、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
