2016年部门预算公开

2016年中共韶关市委老干部局

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共韶关市委老干部局设办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科（市关工委办公室）、管理服务科等5个内设机构。主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定。负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。组织协调老干部参加的重大活动；指导老干部活动场所、老干部大学的建设、管理和服务工作。负责市外老干部来韶的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作等。

    （二）人员构成情况

中共韶关市委老干部局行政编制19名、后勤服务人员数2名，现有在职干部18人、职工2人，离退休人员20名，接管原韶关市温泉干部疗养院有关退休人员13名。中共韶关市委老干部局医疗费管理中心管理人员10人；接管省属驻韶企业属地化离休干部和市直改制破产企业离休干部工作管理人员17人。

（二）预算年度的主要工作任务

    督促贯彻落实老干部政治待遇和生活待遇。不断加强离退休干部“两项建设”，巩固和完善离休干部“三个机制”，探索推进离退休干部“四就近”模式，发挥“老字号”作用，引导老干部发挥余热。抓好老干部政治理论学习，组织老干部就近就地或外出参观，做好走访慰问和联系老干部工作。加强学习活动阵地建设，丰富老干部（老年）大学办学内容，组织开展形式多样的文体活动。负责508名市直企业离休干部和部分市直单位已参加医疗统筹的离休干部医疗费统管核报工作；做好382名省属驻韶企业属地化管理离休干部和市直改制破产企业离休干部，以及13名原市温泉干部疗养院有关退休人员接管工作。

二、收入预算说明

2016年我局收入预算1815.57万元，其中：一般公共预算拨款1814.48万元，其他收入（预算管理的非税资金国有资源有偿使用收入）1.09万元。

    三、支出预算说明

    2016年支出预算1815.57万元，其中：财政拨款安排支出1814.48万元，其他拨款（预算管理的非税资金国有资源有偿使用收入）安排支出1.09万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算515.63万元，占财政拨款支出的28.42%。其中：工资福利支出209.66万元，占财政拨款支出的11.55%。

（二）项目支出预算1298.85万元，占预算拨款支出的71.58%，与上年预算相比减少增加834.42%。其中：（1）春节送温暖项目增加448.9万元；（2）企业离休干部医疗费补助增加601万元；（3）医疗费管理中心经费增加65万；企业离休干部遗属补助和电话费增加65.94万元；（4）原四套班子老领导活动经费增加30万元。以上项目都是从2016年开始列入我局部门预算项目。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为38.87万元，与上年决算相比减少23.6%。按资金来源分，财政拨款38.87万元，其他资金0元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出23.54万元（其中：公务用车购置经费0元，公务用车运行维护费23.54万元），公务接待费支出15.35万元，主要用于接待）中央、省、市老干部来韶参观考察，省、兄弟市及各县（市、区）来韶检查指导、交流学习、办理业务等。
   2016年部门预算表.xls