目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市旅游局设5个内设机构，分别是办公室、规划发展科、市场开发科、行业管理科、质量监督科。
市旅游局的主要职能
1、贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关政策和规范性文件并监督实施。
2、研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导生态旅游观光休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。
3、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织韶关旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。
4、组织市内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发和旅游制造业发展，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。
5、协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。
6、会同有关部门做好出国旅游、赴港澳台旅游的规范管理及协调工作，开展对国外及港澳台地区的旅游市场推广工作。
7、协调并组织实施旅游人才计划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。
8、承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市旅游局机关行政编制18名，行政执法专项编制4名。其中：局长1名、副局长3名；正科级领导职数5名、副科级领导职数3名。后勤服务人员数2名。
（三）决算年度的主要工作任务
1、积极开展旅游招商和项目建设
2、开展旅游联合宣传营销
3、精心办好各类旅游节庆活动
4、抓乡村旅游（农家乐）发展
5、加快旅游基础设施建设
6、抓好旅游产品开发建设
7、强化旅游行业管理
8、加快旅游电子信息平台建设
9、不断扩大旅游对外合作
10、抓好旅游人才队伍建设
二、收入决算说明
2015收入决算数为2060.75万元，其中：一般公共预算财政拨款2060.75万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算2060.75万元，其中：财政拨款安排支出2060.75万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出405.98万元，占财政拨款支出的19.7%。其中：工资福利支出215.82万元，商品和服务支出54.71万元，对个人和家庭的补助支出133.39万元，其他资本性支出2.06万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共405.98万元，具体情况如下：
1、其他一般公共服务支出3.65万元，主要支出项目是：其他交通费用
2、归口管理的行政单位离退休支出85.54万元，主要支出项目有：离退休人员基本离退休费、生活补助等。
3、行政运行经费支出296.29万元，主要支出项目有：在职人员工资福利、办公经费等。
5、住房保障支出20.51万元，主要支出项目有：在职人员住房公积金。
（二）2015年项目支出决算1654.77万元，占决算拨款支出的80.3%，其中财政拨款安排的项目支出共1654.77万元，具体情况如下：
其中：旅游宣传支出1585.39万元；
旅游行业业务管理支出35.85万元；
其他旅游业管理与服务支出33.53万元。
四、”三公”经费预算说明
2015年“三公”经费财政拨款支出共40万元，与上年决算数相比减少了0.8%，减少的原因是缩减了公务用车运行维护费、公务接待费。
具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出16.09万元，主要包括：（1）公务保有量4辆，全年运支费支出16.09万元，平均每辆4.02万元。
2、公务接待费支出9.93万元，主要用于接待各省、县（市）局来人、产业招商客人及邀请来韶调研考察专家、踩线采风旅游界同行等。
韶关市旅游局
2017年4月12日
第二部分 部门决算表
