2016
年度韶关市
体育场馆管理中心
（单位）决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、
政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 预算执行情况分析
一、
收入决算说明
二、
支出决算说明
三、
“三公”经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、国有资产占用情况说明
第四部分 专业名词解释
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1个
韶关市体育场馆管理中心
内设机构包括3个
：办公室、市场经营部、场馆管理部
主要职能是：管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。负责对游泳救生员职业技能培训。
（二）人员构成情况
市体育场馆管理中心事业编制27名。
其中在职24人，离退休人员10人。
（三）决算年度的主要工作任务
1.管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。
2.提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。
3.培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。
4.负责对游泳救生员职业技能培训。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、预算执行情况
（一）收入决算说明
2016年收入决算967.27万元，其中：一般公共预算拨款179.93 万元，事业收入304.32万元，其他收入92.33万元，（基金预算拨款）390.69万元。2015年收入决算583万元，与上年决算数对比增加384.27万元，增长
65％，主要
原因是基金预算拨款增加。
（二）支出决算说明
2016年支出决算967.27万元，其中：财政拨款安排支出179.93 万元，事业收入、其他收入、基金拨款安排支出787.34万元。2015年支出决算583万元，与上年决算数对比增加384.27万元，增长
65％，主要
原因是基金预算拨款支出增加。
（三）“三公”经费支出说明
2016年我单位 “三公”经费财政拨款2万元，其他资金1.3万元。
主要用于：
1.公务接待费支出0.3万元，主要用于接待与公务往来有关的人员食宿费。国内公务接待6批次，公务接待50人次。2015年公务接待费支出0.8万元，比上年支出减少0.5万元，降低
62％，主要
原因是接待与公务往来有关的人员减少。
2.公务用车购置费和运行费支出3万元，主要用于公务用车的油费、维修、过路费和保险等费用。公务车保有量2辆。2015年公务用车购置费和运行费支出2万元，比上年支出增加1万元，增长
50％，主要
原因是公务车增加1辆，费用增加。
(四)政府采购支出说明
2016年我单位政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元，财政性资金为1.39万元，其他资金万0.48万元。
（五）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；
三、
专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(四)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
