补充公开2017年度韶关市体育局预算

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 “三公”经费预算说明

五、 机关运行经费预算说明

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算项目支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

九、 政府性基金预算支出表

     一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能：

2017年 韶关市体育局 预算组成员单位共3个，分别是体育局本级、中心业余体校、体育场馆管理中心。体育局的主要职能是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作，承办市人民政府和省体育局交办的其它事宜。 

    （二） 人员构成情况

     体育局本级行政编制18人、工勤人员 3 人。实有 公务员 16人，后勤服务 人员 3 人 （其中财政统发 1人 ）。 退休人员2 2 人。

     （三） 预算年度的主要工作任务

指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”， 发展 体育产业，青少年体育等。

      二、收入预算说明

2017年收入预算 1025.25 万元，其中：一般公共预算拨款安排收入 796.05 万元，其他 收入 拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）229 .2 万元。

2017年支出预算 1025.25 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 796.05 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出229 .2 万元。

     （一） 基本支出预算 491.51 万元，占预算拨款支出的 47.95 %，其中：工资福利支出194.7 2 万元；商品和服务支出 61.9 万元；对个人和家庭的补助234.89万元;

（二） 项目支出预算533.74万元，占预算拨款支出的52.06%，与上年预算 项目 相比，增长 7.83 %。其中：001  2017年 老年体协活动经费20万元（主要是开展老年人体育活动 ， 与上年预算 数 一样）；002  参加2017年广东省青少年锦标赛110万元（主要是 参加 田径等17个项目 比赛，属于一年一度的省少年锦标赛） ；003  举办韶关市第十五届青少年运动会（竞技体育组） 120万元（ 主要为全面贯彻“奥运争光计划”，进一步发现和培养优秀体育后备人才，提高我市竞技体育水平，推动青少年体育事业全面发展，举办的韶关市第十五届 运动会）；004足球运动经费16万元（ 今年增加 足球运动 经费是贯彻落实《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省足球改革发展实施意见的通知》精神和要求，全面提升我市足球运动发展水平，结合实际，开展全市足球活动 ）；005  群众体育活动42.5万元（ 主要用于 开展群众体育活动 ， 与上年预算 减少 237.5万元， 减少原因是细化了项目支出 ）；006    向市级体育协会购买服务38万元（ 增加 各单项体育协会开展全民健身活动） ； 007  参加全省群众活动大赛32万元（ 增加 参加全省体育大会等）；008    全市体育场地对外开放经费38万元（ 增加 符合开放的体育场馆进行补助）；009    购置龙舟等器材及龙舟维修经费18万元（ 增加 购置 6 条龙舟和部分器材维修等）；010    国民体质测定20万元（完成市3000例体质监测任务和开展6期科学健身大讲堂经费 ，与上年减少 10万元主要是购置设备减少 ）；01 1 社会体育指导员工作经费35.7万元（ 增加 补助109个，每个3000元及二级社会体育指导员培训）；012 韶关市 参加 2015年 广东省第十 四 届运动会竞技体育组参赛奖金43.54万元（ 增加发放 2015年参加广东省第十届运动会获奖运动员的奖金）。

2017年“三公”经费预算为10.6万元，与上年 数 相比 持平 。原因是认真 贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制、压缩和减少“三公”经费支出。 按资金来源分，财政拨款10.6万元，按具体项目分，因公出国（境）支出4万元，公务用车购置 及运行维护支出 3.6 万元 （其中公务用车购置 0元，公务用车运行维护费3.6 万元 ） ，公务接待支出3万元。

     2017年本部门机关运行经费预算73.9万无，比2016年预算53.41万元增加20.49万元。主要是增加机关日常公用经费8.5万元，以及增加车补经费12万元。

     六、政府采购预算说明

     2017年本部门预算采购龙舟6条，共16.8万元。

     七、专业名词解释说明

（一）收入科目 

1 、 财政拨款收入：指 本级 财政当年拨付的资金。

2 、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3 、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4 、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盁收入、存货盘盁收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

5 、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6 、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目 

1 、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2 、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3 、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4 、 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5 、 文化体育与传媒支出（类）体育（款）： 体育 方面的支出。

（ 1 ）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（ 2 ）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（ 3 ） 群众体育（项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（ 4 ） 其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

6、 体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7、 社会保障和就业 支出 （类）反映 政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 抚恤（项）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 其他优抚支出 （项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

    8、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。 住房改革支出 （款）反映行政事业单位 用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9、 其他支出（类） 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出； 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

（三）三公经费 

     纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 差 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 为保障单位 运行 使 用 一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 五 ） 政府采购

                                   韶关市体育局

                            201 7 年1 1 月 1 日