2016年韶关市粤北采茶戏保护传承中心部门决算公开基本情况说明

2016年韶关市粤北采茶戏保护传承中心

部门决算公开基本情况说明

一、基本情况
   　2017年决算单位1个。地址：韶关市浈江区浈江中路124号文化大院。韶关市粤北采茶戏保护传承中心为市文化广电新闻出版局管理的公益二类事业单位，事业编制29人，实际在职人员27人。于2016年5月正式挂牌成立，内设机构有办公室、创作研究部、传习表演部、发展规划部。主要任务是负责粤北采茶戏等艺术作品的搜集创作、研究、保护与传承工作。

 二、收入决算说明
    2016年决算收入352.38万元，其中：一般公共预算拨款263.14万元，事业收入63.99万元，其他收入25.55万元。

 三、支出决算说明
   2016年决算支出299.03元，其中：人员经费支出156.12万元，公用经费支出18.06万元，项目支出124.85万元

 （一）2016年决算支出按用途划分：
    1 、基本支出174.18万元，占决算支出58%。其中：工资福利支出129.36万元,商品和服务支出17.94万元，对个人和家庭补助支出26.76万元。其他资本性支出0.12万元。

   2、项目支出124.85万元，占决算支出42%。其中：

 （1）、“纪念第十一个文化遗产日”采茶戏展演活动经费2万元（主要用于展演活动各项费用支出）。
（2）、韶关市粤北采茶戏保护传承中心综合办公楼维修经费49.75万元（主要用于办公楼第一期工程款支出）。
（3）、莞韶文化交流慰问演出活动经费（政府购买文化服务经费）15万元（主要用于东莞文化交流演出人员吃住交通以及灯光音响设备租赁等费用的支出）。

（4）、精品剧目创作排演活动经费50万元（主要用于采茶戏传统剧目复排各项费用支出） 。

（5）、文化惠民下乡演出活动经费（政府购买文化服务经费）5万元（主要由于送戏下乡演出费用支出）。

（6）、开心广场百姓舞台2016年两岸暨港澳地区客家山歌邀请赛经  费1.08万元（主要由于东莞参加邀请赛人员差旅费支出）。

（7）、韶关市非物质文化遗产保护工作经费1万元（主要由于非物质文化遗产宣传资料印刷费支出）。

（8）、文化惠民下基层演出经费1.01万元（主要由于演出服装道具等制作费用支出）。

（二）2016年一般公共预算拨款决算支出按用途划分：

    1 、基本支出140.38万元，占决算支出53%。其中：工资福利支出113.62万元,对个人和家庭补助支出26.76万元。与年初预算对比减少了72.15万元，减少原因是我单位2016年5月才挂牌成立，1-5月的人员经费是由韶关市博物馆和韶关市文化馆代为发放，因此需从我单位经费中调减72.15万元。

    2、项目支出122.76万元，占决算支出47%。与年初预算对比增加了100%，2016年我单位没有做一般公共预算财政拨款项目的预算，项目经费都是上级主管部门调增的项目经费。其中：

  （1）、“纪念第十一个文化遗产日”采茶戏展演活动经费2万元（主要用于展演活动各项费用支出）。
   （2）、韶关市粤北采茶戏保护传承中心综合办公楼维修经费49.76万元（主要用于办公楼第一期工程款支出）。
   （3）、莞韶文化交流慰问演出活动经费（政府购买文化服务经费）15万元（主要用于东莞文化交流演出人员吃住交通以及灯光音响设备租赁等费用的支出）。

   （4）、精品剧目创作排演活动经费50万元（主要用于采茶戏传统剧目复排各项费用支出）。

   （5）、文化惠民下乡演出活动经费（政府购买文化服务经费）5万元（主要由于送戏下乡演出费用支出）。

   （6）、韶关市非物质文化遗产保护工作经费1万元（主要由于非物质文化遗产宣传资料印刷费支出）。
  四、“三公”经费决算说明

　　　本单位是公益二类事业单位，没有财政拨款的公用经费预算。因此没有“三公”决算数据。

   五、政府采购支出说明

       2016年本单位没有政府采购支出。

   六、关于国有资产占用情况说明

 截至2016年12月31日止，我单位资产总额为56.59万元，其中流动资产56.47万元，固定资产0.12万元，没有车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 5、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基 本支出之外发生的各项支出。

 6 、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

                                 
                                                                                         韶关市粤北采茶戏保护传中心 

                                                                                                2017年7月19日