2016年度韶关市文化广电新闻出版局
决算公开
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算表
（一）部门收支决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款支出决算表
四、预算执行情况分析
五、专业名词解释
2016韶关市文化广电新闻出版局
部门决算基本情况说明
一、部门职责
市文广新局的主要职能：贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。
二、机构设置
市文广新局内设机构共9个，分别是办公室、社会文化科、艺术科、文化市场与产业科、文物科、广播电视管理科、非物质文化遗产科、新闻出版管理科、人事科。
人员构成情况：市文广新局机关编制数29名，编制内实有在职人员行政29人、工勤1人（其中统发1人）。离休5人，退休62人。
三、部门决算表
详见附表
四、预算执行分析
（一）收支情况
2016年度决算收入2722.52万元，较2015年度决算收入增加1028.70万元，主要原因是上级部门下拨项目经费增加；2016年度决算支出2634.51万元，较2015年度决算支出增加940.68万元，主要原因是项目支出经费增加。
2016年财政拨款支出2319.06万元，较年初预算数减少519.20万元，主要原因是市级财政项目经费调减。
（二）“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费支出数11.32万元，较2015年“三公”经费决算数下降28.23%，较年初预算数下降73.85%；具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出7.24万元，均为车辆运行费，我局车改后公务车保有量2辆，全年运行费支出7.24万元，平均每辆3.62万元。
3.公务接待费支出4.08万元，公务接待90批次，716人次，主要用于省上级部门、县市区单位调研业务开展工作。
（三）机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出71.2万元，比2015年减少3.67万元，降低4.91%。主要原因是我局大力倡导厉行节约理念，努力降低行政运行成本。
（四）政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额450.42万元，其中：政府采购货物支出112.37万元、政府采购工程支出276.05万元、政府采购服务支出62万元。
（五）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：韶关市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,319.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 367.50 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 403.46 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 1659.91 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 509.23 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 63.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 23 | 34.87 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 2722.52 | 本年支出合计 | 24 | 2634.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 25 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 381.54 | 年末结转和结余 | 26 | 469.55 |
| 12 | 27 | ||||
| 合计 | 13 | 3104.06 | 合计 | 28 | 3104.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：韶关市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2722.52 | 2319.06 | 403.46 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,747.92 | 1,344.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.46 | ||
| 20701 | 文化 | 630.37 | 630.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 397.34 | 397.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 657.62 | 657.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 165.62 | 165.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070406 | 电影 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 403.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.46 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 403.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.46 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：韶关市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2634.51 | 1371.94 | 1,262.57 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,659.91 | 397.34 | 1,262.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 630.37 | 397.34 | 233.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 397.34 | 397.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 102.83 | 0.00 | 102.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 107.20 | 0.00 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 657.62 | 0.00 | 657.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 165.62 | 0.00 | 165.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 56.47 | 0.00 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070406 | 电影 | 49.97 | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 315.45 | 0.00 | 315.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 315.45 | 0.00 | 315.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：韶关市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2319.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 367.5 | 367.5 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 1344.46 | 1344.46 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 22 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 24 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | |||
| 7 | …… | ||||||
| 8 | |||||||
| 本年收入合计 | 9 | 2319.06 | 本年支出合计 | 25 | 2319.06 | 2319.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 26 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 27 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | ||||||
| 合计 | 14 | 2319.06 | 合计 | 30 | 2319.06 | 2319.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：韶关市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2,319.06 | 1,371.94 | 947.12 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,344.46 | 397.34 | 947.12 | ||
| 20701 | 文化 | 630.37 | 397.34 | 233.03 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 397.34 | 397.34 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 102.83 | 0.00 | 102.83 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 107.20 | 0.00 | 107.20 | ||
| 20702 | 文物 | 657.62 | 0.00 | 657.62 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | ||
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 165.62 | 0.00 | 165.62 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 56.47 | 0.00 | 56.47 | ||
| 2070406 | 电影 | 49.97 | 0.00 | 49.97 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 509.23 | 509.23 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门：韶关市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,371.94 | 1,300.74 | 71.20 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 367.50 | 348.96 | 18.54 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 367.50 | 348.96 | 18.54 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 397.34 | 344.68 | 52.66 | ||
| 20701 | 文化 | 397.34 | 344.68 | 52.66 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.23 | 509.23 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 509.23 | 509.23 | 0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.00 | 63.00 | 0 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 63.00 | 63.00 | 0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：韶关市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.68 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 5.68 | 11.32 | 0 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 4.08 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：韶关市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
