2016
年度韶关市文化广电新闻出版局
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
2016
年韶关市文化广电新闻出版局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市文广新局2016 年预算组成内设机构共9个，分别是办公室、社会文化科、艺术科、文化市场与产业科、文物科、广播电视管理科、非物质文化遗产科、新闻出版管理科、人事科（监察室）。
市文广新局的主要职能：贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。
（二）
人员构成情况：市文广新局机关编制数31名（其中行政28名、工勤3名），编制内实有在职人员行政27人、工勤3人（其中统发1人、非统发2人）。离休5人，退休60人。
（三）
预算年度的主要工作任务：
紧紧围绕市委提出的“文化名城”目标，以满足人民群众文化需求为己任，大力推进公共文化基础设施建设，扎实
推进文化惠民工程实施，开展丰富多彩的群众文化活动，加大文化遗产保护力度，加强文化市场监管，推动文化事业和文化产业发展。
二、收入预算说明
2016
年收入预算1967.2万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1967.2万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算1967.2万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1967.2 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算944.5万元，占预算拨款支出的48%。其中：工资福利支出353.6万元；公用支出78.9万元；对个人和家庭补助支出512万元。
（二）
项目支出预算1022.7万元，占预算拨款支出的52%，与上年预算相比，增长31.7%。其中：001项目30万元（主要用于非遗保护事业），002项目6.5万元（主要用于广播电视安全播出监管），003项目100万元（主要用于基层综合性文化服务中心示范项目建设），004项目30万元（主要用于节假日群众文艺演出和送文化下乡），005项目60万元（主要用于农村电影“2131”工程专项事业），006项目8万元（主要用于扫黄打非、正版软件推广），007项目30万元（主要用于韶关市全国第一次可移动文物普查），008项目65万元（主要用于深圳文博会参展），009项目50万元（主要用于市级艺术花会），010项目220万元(主要用于市文化景点提升工程），011项目10万元（主要用于业余作品评选、民间文化艺术之乡、文化志愿服务），012项目3.15万元（主要用于文化市场综合执法专项整治），013项目300万元（主要用于文物保护事业经费），014项目10万元（主要用于舞台艺术与美术精品创作及参演参展），015项目100万元（主要用于政府购买公共文化服务经费）。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算为44.6万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款44.6万元，其他资金0万元。其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出14万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元），公务接待费支出8.1万元。
附件：2016年市文广新局部门预算公开表格
附件：2016年市文广新局部门预算公开表格
