目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、单位基本情况
（一）根据《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室印发〈韶关市公路局直属年票收费中心机构编制方案〉的通知》韶机编办【2013】127号，韶关市公路局直属年票收费中心为市公路局管理的公益一类事业单位，正科级。负责韶关市市区车辆路桥通行费的征收和催缴工作。2018年预算组成单位1个，是韶关市公路局直属年票收费中心，内设3个正股级机构，分别为收费股、办公室、财务股。
（二）人员构成情况
事业编制12人。其中在职7人，离退休人员9人。
（三）预算年度主要工作任务：
承担韶关市市区车辆路桥通行费的收费工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算142.3万元，比上年度减少34.3万元，减幅20%，原因是社保改革。其中：一般公共预算拨款142.3万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算142.3万元，比上年度减少34.3万元，减幅20%，原因是社保改革。其中：一般公共预算拨款安排支出142.3万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
(一）基本支出预算出预算142.3万元，占预算拨款支出的100%，比上年度减少34.3万元，减幅20%，原因是社保改革。其中工资福利支出89.8万元，占预算拨款支出的63%；比上年度增加15.7，增幅21%，原因是增加了绩效奖。商品和服务支出25.8万元，占预算拨款支出的18%；比上年度减少3.9万元，减幅14%，原因是有退休人员。对个人和家庭的补助支出26.6万元，占预算拨付支出的18.6%，比上年度减少46.1万元，减幅65%，原因是社保改革。
（二）单位没有项目预算，项目支出预算0万元。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费25.8万元，比上年度减少0.2万元，减幅1%。原因是根据市政府要求例行节俭，缩减经费。按具体项目分，因公出国（境）没有安排，办公费6万元、差旅费2万元、福利费0.16万元、水费08万元、电费1.7万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费5万元、其他交通费2.7万元、其他商品和服务支出5.5万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为7万元，与上年度相比减少7%，原因是公务接待减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元与上年度相比持平，原因是单位今年预算目标与去年一致。公务用车购置及运行维护支出2万元与上年度相比持平，原因是单位今年预算目标与去年一致，其中公务用车购置0万元公务用车运行维护费2万元，公务接待费支出5万元。与上年度相比减少0.5万元，原因是单位根据市政府要求例行节俭，缩减公务接待支出。
六、政府采购情况。2018年本单位没有政府采购计划。
七、国有资产占有情况。本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2018年本单位占有国有资产情况无变化。
八、预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标：完成市局下达收费任务300万元目标，完成预算工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营预算拨款收支情况：无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018部门预算公开表格（补充公开)
