各预算单位：
根据《韶关高新区全面实施预算绩效管理工作方案》（韶新管〔2022〕131号）（以下简称“方案”），2024年4月我局组织开展了2023年度韶关高新区预算绩效评价工作。本年度选取了招商引资局开展重点部门整体支出绩效评价工作；选取了党政办公室的“乡村振兴工作经费”、发展统计局的“高新区经济指标数据统计工作经费”、高创中心的“孵化器运营团队费用”及“高新区园区运营管理项目经费”共4个项目开展重点项目支出绩效评价工作；选取了韶关高新区标准厂房建设、韶关高新区基础设施改造提升工程（二期）等2个重点专项债项目开展了效评价工作（从开工之日至2023年12月31日的专项债资金使用情况）。按照方案工作部署，现将各单位绩效评价结果通报如下：
一、绩效评价结果
根据各项目绩效评价指标体系及评价标准，综合绩效评价得分及评价等级如下：
（一）招商引资局开展重点部门整体支出评价得分85.35分，评价级别为“良”。存在的问题主要有以下几个方面：
（1）部门绩效目标设施不完整、不合理、不可衡量，未按照上级部门下达的任务指标设置绩效目标；
（2）预算编制缺乏测算依据，招商活动经费年度预算200万元，实际执行94.19万元，执行率47.09%。不利于专项资金效益的充分发挥；
（3）项目管理不规范，未根据自身情况制定相关的资金管理办法或监督管理机制。
（二）党政办公室的“乡村振兴工作经费”项目评价得分76.7分，评价级别为“中”。存在问题主要有以下几个方面：
（1）项目设置的绩效评价指标不完整、不合理、不可衡量；
（2）项目未建立监督机制，对资金的实际投入情况缺乏监督；
（3）项目未建立长效的工作实施方案，缺乏政策制度保障。
（三）发展统计局的“高新区经济指标数据统计工作经费”项目评价得分87.91分，评价级别为“良”。存在的问题主要有以下几个方面：
（1）项目仅设置了总目标，未设置可衡量的产出和效果绩效评价指标，且设置的三级指标与总目标不匹配；
（2）项目业主单位对运营服务单位未指定相应的管理考核制度，并根据制度进行监督管理。
（四）韶关高新区技术创业服务中心的“孵化器运营团队费用”项目评价得分为88.99分，评价级别为“良”。存在问题主要有以下几个方面：
（1）项目仅设置了总目标，但目标设置缺乏完整性、合理性；
（2）项目未建立和完善孵化器运营管理机制和绩效考核机制，缺乏监管机制。
（五）韶关高新区技术创业服务中心的“高新区园区运营管理项目经费”项目评价得分为89.57分，评价级别为“良”。存在问题主要有以下几个方面：
（1）项目设置的绩效平阿基指标不完整、部分实施内容为设置目标；
（2）项目未建立公交车运行考核机制，污水处理厂运营未关注机器产能过剩情况。
（六）韶关高新区标准厂房建设项目评价得分87分，评级等级为“良”。存在问题主要有以下几个方面：
（1）项目未履行调整程序改变专项债资金用途，使用其他专项债项目资金；
（2）项目实际建设与批复不一致时，未及时履行变更手续；
（3）项目目前入驻企业仅一家，项目空置率较高。
（七）韶关高新区基础设施改造提升工程（二期）项目评价得分93分，评价级别为“优”。存在问题主要是项目支付进度存在滞后、项目支出未严格执行财务管理相关制度。
具体绩效评价扣分点详见附件。
二、下一步工作要求
请各单位按照全面实施绩效管理的相关要求,针对重点项目绩效评价报告中反应的问题，查找和分析原因，落实整改工作，提高预算绩效主体责任意识，规范预算绩效目标编制，加强预算执行进度管理，加强项目预算执行监管力度，严格按照程序履行报批手续，形成对项目从实施计划、资金支付进度到实施情况、实施效益的全过程监督管理体系。
我局将按照方案要求进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为本年度预算调整及下一年度预算安排的重要依据。
附件：1.2023年招商引资局部门整体支出第三方绩效评价报告
2.2023年财政支出重点项目“乡村振兴工作经费”第三方绩效评价报告
3.2023年财政支出重点项目“高新区经济指标数据统计工作经费”第三方绩效评价报告
4.2023年财政支出重点项目“孵化器运营团队费用”第三方绩效评价报告
5.2023年财政支出重点项目“高新区园区运营管理项目经费”第三方绩效评价报告
6.2023年财政支出重点项目韶关高新区标准厂房建设项目第三方绩效评价报告
7.2023年财政支出重点项目韶关高新区基础设施改造提升工程（二期）第三方绩效评价报告
韶关高新区财政局监督与绩效管理科
2024年10月14日
(联系人：监督与绩效管理科黄玉雯；联系电话：8280332）
