2015
年度韶关市
翁源县公安局
（单位）决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
翁源县公安局下设22个部门，分别有10个基层派出所、刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、交警大队、特警大队、出入境户政管理科、指挥中心、法制科、警务保障科、政工办、看守所、拘留所。其中交警大队、看守所单独决算。
主要职能是预防制止和侦查违法犯罪活动维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故 ；组织实施消防工作，实行消防监督 ；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品 ；对法律、法规规定的特种行业进行管理 ；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施 ；管理集会、游行、示威活动 ；管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务 ；对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察 ；监督管理计算机信息系统的安全保护工作 ；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作等。
（二）人员构成情况
我局现有编制321人，局机关及派出所实有在职人数257人（不含交警大队70人，看守所15人），离休人员2人，退休人员52人，辅警130人，县政府院内辅警12人。
二、收入决算说明
2015年收入决算7482万元，其中：一般公共预算拨款6717万元，财政专户拨款764.2万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算7482万元，其中：一般公共预算拨款安排支出6717.8万元，财政专户拨款安排支出764.2万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算4436.8万元，占财政拨款支出的59.2%。其中：工资福利支出3138.1万元，商品服务支出1289.2万元（含办案业务费支出 ），对个人和家庭补助支出362万元，拘押收教场所管理支出9.6万元。
（二）项目支出决算3045.2万元，占财政拨款支出的40.8%，其中：公安信息化建设项目700万元，主要用于2009年第一期平安翁源视频监控升级改造建设项目；其他资本性支出2345.2万元，主要用于支付江尾派出所、业务技术用房建设项目经费1004万元，增加建筑面积4463平方米； 专用设备购置740.7万元；通用设备购置135万元；信息网络及软件更新购置支出703.5万元；车辆购置支出101.8万元；大型修缮项目12万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共377.8万元，与上年决算数相比减3%,减少的原因是公务用车运行费支出、公务接待费支出都下降。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国的业务。
2.公务用车购置及运行费支出254.5万元，主要包括：（1）报废10辆、更新购置10辆，购置支出101.8万元，平均每辆10.18万元；（2）公务车保有量110辆，全年运行费支出231万元，与上年决算数相比下降7%，平均每辆2.1万元。
3.公务接待费支出45万元，与上年决算数相比下降13%，主要用于接待上级业务部门、县外兄弟部门来人、其他业务部门来人。全年接待760次，接待人数7550人。
2015年公安局部门决算公开表.xls
