目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
翁源县看守所主要职能是依据法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、犯罪的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判的顺利进行。
(二)人员构成情况
我所现有在职民警18人,职工5人,临工7人
二、收入预算说明
年收入预算318.41万元,其中:一般公共预算拨款318.41万元。
三、支出预算说明
年支出预算318.41万元,其中:一般公共预算拨款安排支出318.41万元,财政专户拨款20万。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算277.91万元,占预算拨款支出的87%。其中:工资福利支出133.51万元,商品服务支出40.75万元,对个人和家庭补助支出103.65万元。
(二)项目支出预算40.5万元,全部用于看守所业务费支出。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为10.5万元,按资金来源分,财政拨款10.5万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出7.5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.5万元),公务接待费支出3万元。
翁源县看守所预算公开表.xls