2017年度韶关市武江区发改局部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
武江区发改局2017年预算组成单位共一个。
武江区发改局内设股室7各，下设事业单位两个，分别为武江区价格认证中心、武江区重点建设项目办公室。
区发改局主要职能是贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。贯彻和执行国家价格方针、政策和法律、法规。
（二）人员构成情况
截至2016年9月我局人员编制数10人，实有在岗人数9人，退休5人。
（三）预算年度的主要工作任务
牵头完成武江区重要经济社会发展指标，积极配合市实施城市提升改造重点项目。紧紧围绕区“十三五”规划和2017年投资计划，发挥好区工商联通商联商的作用，积极和区有关局对接，积极拉动我区经济较快发展，力争全年固定资产投资增长13%以上。依法对价格活动进行监督检查，开展物价检查及收费管理工作，做好基础商品价格预警监测。完成武江区涉刑事案件价格鉴定工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算167.5万元，比上年149.7万元增加17.8万元，增长11.89%。
三、支出预算说明
2017年支出预算167.5万元，比上年增加17.8万元，增长11.89%，主要为人员经费支出增加。按用途划分，基本支出预算159.5万元，约占总支出的95.2%，其中：工资福利支出78.17万元，对个人和家庭补助支出63.88万元，商品和服务支出17.46万元。项目支出预算8万元，约占总支出的4.8%，主要为重点项目协调工作经费2万元，刑事案件鉴定费用6万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为1万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费1万元，公务用车运行费 0万元。较上年相比无增减变化。
第二部分 部门预算表
见附件：附件1-9
韶关市武江区发展和改革局
2017-3-15
2017发改部门预算公开.xls
