时间：2020-07-09 17:41:52
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2020年
始兴县自然资源局 部门预算
目 录
第一部分始兴县自然资源局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 始兴县自然资源局 概况
一、主要职责
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关土地、矿产、森林、湿地、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的规章制度和部门规范性文件并组织实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。在上级自然资源部门的指导下组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准和规范，依法办理不动产登记。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议，依据自然资源部和省、市的有关政策，组织研究解决不动产登记历史遗留问题。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，组织按标准进行考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准评价考核。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。在上级自然资源部门的指导下组织编制并监督实施本县国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责本县建设用地及建设工程的规划管理。负责本县城市设计工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护，落实耕地占补平衡制度。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。配合编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患调查和排查。指导开展群测群防和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害就应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源初审和矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。保护和合理利用矿产资源。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责地图管理工作。负责地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护。
（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展计划。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处本县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家和省、市自然资源领域督察相关工作。
（十五）统一领导和管理县林业局。
（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。
（十七）负责全面管理乡镇自然资源管理所。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：下属事业单位有4个，分别是：始兴县土地储备中心、始兴县不动产登记中心、始兴县国土资源局测量队和始兴县中古坑生态示范园。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 始兴县自然资源局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 17689.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 136.70 |
|
| 九、卫生健康支出 | 27.25 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 16340.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1121.24 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 53.98 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 10.17 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 17689.34 | 本年支出合计 | 17689.34 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 17689.34 | 支出总计 | 17689.34 |
注：无
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 始兴县自然资源局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 17689.34 | 17689.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 136.70 | 136.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.80 | 135.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.97 | 71.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 16340.00 | 16340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 16340.00 | 16340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 16340.00 | 16340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1121.24 | 1121.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1121.24 | 1121.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 712.61 | 712.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 113.63 | 113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 始兴县自然资源局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 17689.34 | 914.22 | 16775.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 136.70 | 136.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.80 | 135.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.97 | 71.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 16340.00 | 0.00 | 16340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 16340.00 | 0.00 | 16340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 16340.00 | 0.00 | 16340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1121.24 | 696.29 | 424.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1121.24 | 696.29 | 424.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 712.61 | 696.29 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 113.63 | 0.00 | 113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 始兴县自然资源局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 17689.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 136.70 |
|
| 九、卫生健康支出 | 27.25 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 16340.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1121.24 |
|
| 十九、住房保障支出 | 53.98 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 10.17 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 17689.34 | 本年支出合计 | 17689.34 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 17689.34 | 支出总计 | 17689.34 |
注：无
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 始兴县自然资源局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 17689.34 | 914.22 | 16775.12 |
[208]社会保障和就业支出 | 136.70 | 136.70 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 135.80 | 135.80 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 14.70 | 14.70 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.97 | 71.97 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.99 | 35.99 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 27.25 | 27.25 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 27.25 | 27.25 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 16340.00 | 0.00 | 16340.00 |
[21301]农业农村 | 16340.00 | 0.00 | 16340.00 |
[2130199]其他农业农村支出 | 16340.00 | 0.00 | 16340.00 |
[220]自然资源海洋气象等支出 | 1121.24 | 696.29 | 424.95 |
[22001]自然资源事务 | 1121.24 | 696.29 | 424.95 |
[2200101]行政运行 | 712.61 | 696.29 | 16.32 |
[2200106]自然资源利用与保护 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
[2200107]自然资源社会公益服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[2200112]土地资源储备支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
[2200114]地质勘查与矿产资源管理 | 113.63 | 0.00 | 113.63 |
[2200199]其他自然资源事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[221]住房保障支出 | 53.98 | 53.98 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 53.98 | 53.98 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 53.98 | 53.98 | 0.00 |
[2240601]地质灾害防治 | 10.17 | 0.00 | 10.17 |
注：无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 始兴县自然资源局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 914.22 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 784.70 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 220.63 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 329.16 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 12.12 |
[30106]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 33.60 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 71.97 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 35.99 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 53.98 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 27.25 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 100.78 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 13.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.45 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 4.50 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.80 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 18.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 10.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 4.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 10.50 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 8.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 3.60 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 2.50 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 16.38 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 3.55 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 28.74 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 27.84 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.90 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
注：无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 始兴县自然资源局 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 始兴县自然资源局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算17689.34 万元，比上年增加16741.98 万元，增长17.67 %，主要原因是新增2019年拆旧复垦项目资金 ；支出预算17689.34 万元，比上年增加16741.98 万元，增长17.67 %，主要原因是新增2019年拆旧复垦项目资金 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费13.00 万元，比上年减少0.50 万元，下降3.70 %，主要原因是严格控制三公经费的支出 。其中：因公出国（境）费0.00 万元，比上年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费2.50 万元），比上年增加0.00 万元，增长0.00
%，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费13.00 万元，比上年减少0.50 万元，下降3.70 %，主要原因是严格控制三公经费的支出 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排84.40 万元，比上年增加22.40 万元，增长36.12 %，主要原因是人员的增加及人员公用经费增加。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排0.00 万元，其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020 年1 月1 日，本部门固定资产金额396.02 万元，分布构成情况为：房屋177.33 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元，主要是无购置 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
