第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个，主要职能对困难企业及职工进行生活帮助、医疗救助、互助保障，内设机构始兴县职工服务中心.
（二）人员构成情况设正股级,事业编制2名,经费自理。
（三）预算年度的主要工作任务困难企业及职工进行生活帮助、医疗救助、互助保障。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算136.13万元，其中：一般公共预算拨款136.13 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增12.09万元，增幅8.9%，原因是2018年县总工会进行换届工作。
三、支出预算说明
2018年支出预算136.13万元，其中：一般公共预算拨款安排支出136.13万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算107.91万元，占预算拨款支出的75.7%，比上年增4.92万元，增幅4.6%，原因是工资调整。其中：工资福利支出4.92万元
（二）项目支出预算27.6万元，占预算拨款支出的20.3%，与上年预算相比，增长29.9%%，原因是2018年县总工会进行换届工作。其中：001项目工会经费2.6万元（主要用于开展基层工会工作与上年一样）；002项目五一劳动节表彰经费7.万元(主要用于五一劳动节表彰先进集体及个人及职工文娱表演活动与上年一样)003项目春节慰问经费(主工用于春节慰问县困难企业及困难职工与上年一样)004项目2018年工会换届经费（主要用于工会换届工作工会换届五年一次）
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算10.5万元，与上年数相比持平按资金来源分，财政拨款10.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出2.3万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算12.3448万元，包括办公费1.5万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费1.1万元、会议费0万元、福利费0.0448万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.4万元、电费1.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会经费3.2万元,公务接待费2.3万元,其他费用0万元。
（二）政府采购预算0万元，
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成困难企业及困难职工帮扶等工作，实施0个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。
始兴县总工会实有单位数一个,全部资产总额为400.66万元,固定资产148.43万元,负债总额132.30万元.占有土地面积2086㎡。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入无，支出无。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
