目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位共议1个，分别是始兴县总工会，主要职能是全县基层工会事务管理 ，内设机构始兴县困难职工服务中心,
（二）人员构成情况参公。参公编制4个,实有人员4人,决算编制的下属单位1个,始兴县职工服务中心事业编(属事业三类经费自筹)2个,实有人数2个,离退休人员统发人员8个。
（三）预算年度的主要工作任务计划好一年的收支。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算126.44万元，其中：一般公共预算拨款126.44 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减17.82万元，减幅12.14%，原因是2016年有参公人员死亡的死亡抚恤金.
三、支出预算说明
2017年支出预算126.44万元，其中：一般公共预算拨款安排支出126.44万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算104.64万元，占预算拨款支出的82.7%，比上年减20.38万元，减幅16.3%，原因是2016年有参公人员死亡的死亡抚恤金.。其中：工资福利支出35.59万元商品服务支出10.3万元,对个人和家庭补助支出58.75万元.
（二）项目支出预算21.8万元，占预算拨款支出的17.24%，与上年预算相比，减少8%，原因是001项目工会经费项目1.8万元主要用于开展全县基层工会活动.
四、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为11.5万元，与上年数相比持平，按资金来源分，财政拨款11.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出0万元,会议会7万元,用于五一国际劳动节表彰大会。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算149.0448万元，包括办公1万元、印刷费**万元、邮电费2万元、差旅费2万元、会议费7万元、福利费0.0448万元、日常维修费1万元、专用材料**万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用0万元。
（二）政府采购预算0万元，包括0设备0万元……
（三）预算绩效目标情况。2017年，主要工作目标有：完成……等*项工作，实施0个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0，支出0。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
