一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能(简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能)
2016年决算组成单位共*1个,
(二)人员构成情况:参公编制4个,实有人员4人,决算编制的下属单位1个,始兴县职工服务中心事业编(属事业三类经费自筹)2个,实有人数2个,离退休人员统发人员8个。
(三)决算年度的主要工作任务完成年初预算指标。
(四)主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016年收入决算146.82万元,其中:一般公共预算拨款146.82 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出决说明
2016年支出决算146.82万元,其中:财政拨款安排支出146.82万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算125.02万元,占财政拨款支出的85.15%。其中:工资福利支出107.2万元,死亡抚恤金17.82万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共 125.02万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明);
1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出81.99 万元,比上年预算增加 20.14 万元,主要原因是:参公人员意外死亡。主要支出项目有死亡抚恤金17.82万元。
2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出万元,比上年决算增加(减少) 万元,主要原因是:……。主要支出项目有……。
(二)项目支出决算23.6万元,占财政拨款支出的16%,与上年决算相比,增长7.6%。其中:001工会经费项目1.8万元,主要用于开展基层工会活动
2016年财政拨款安排的项目支出共 23.6万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出 23.6万元,比上年决算增加1.8 万元,主要原因是:工会经费项目1.8万元,主要用于开展基层工会活动
2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出 万元,比上年决算增加(减少) 万元,主要原因是:……。主要支出项目有……。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共 11.5 万元,与上年决算数相比持平或增减**%,增减的原因是……。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年使用财政拨款安排局机关、局属XX单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括:(1)参加五一国际劳动节表彰会议支出 7万元,主要用于五一表彰大会会务;(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。
2.公务用车购置及运行费支出 2.5 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0万元,平均每辆 0万元;(2)公务车保有量 1辆,全年运行费支出 2.5 万元,平均每辆 2.5万元。
3.公务接待费支出 2 万元,主要用于公务接待。