一、部门基本情况
2018年我局编制数172人（含在职和退休）。其中：2017年年末在职在编人员101人，定额人员2人，退休人员60人。 为做好本年度单位部门预算，根据工作职责和工作任务编制年度财务收支计划。
二、收入预算说明
2018年收入预算1192.18万元，一般公共预算拨款1192.18万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1192.18万元，一般公共预算拨款安排支出1192.18万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1192.18万元，其中：工资福利支出712.70万元，商品和服务支出163万元，对个人和家庭的补贴316.48万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为15.05万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出10.05万元。
2018年2月1日
