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始兴县水务局2018部门预算说明(补充)

时间:2018-03-06 00:00:00 来源:水务局管理员 访问量: -
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2018年度始兴县水务局预算公开
 
 
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、三公经费预算说明
五、其他需要说明的情况
 
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及三公经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
 
部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
 (一)部门机构设置、职能。
    2018年预算组成单位共6个,即县水务局和5个下属事业单位。县水务局为主管单位,主要职能是:贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,承担水资源保护和节约用水的责任。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作,承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责水利工程建设与管理工作,负责水土保持工作,指导水政行政执法工作和灾减灾体系建设。
    部门下设9个股室:办公室、财务与审计股、水利工程建设管理中心、水政监察大队、水利水电工程质量安全监督站、规计股等。5个下属事业单位:始兴县墨江堤坝工程管理所、始兴县凉口水利工程管理所、始兴县尖背水库工程管理所、始兴县花山水库工程管理所、始兴县机电排灌管理站。
(二)人员构成情况。
    我局行政编制17名,参公编制13名,事业编制87(含下属事业单位)。现在职在编人员101名,离退休人员51名。
(三)财务审计股负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1192.18元,其中:一般公共预算拨款1192.18 元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。比上年减少14.07万元元,减幅1.2%,原因是2人调离本单位。
三、支出预算说明
2018年支出预算1192.18万元,其中:一般公共预算拨款安排支出1192.18万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算1192.18万元元,占预算拨款支出的100%,比上年减14.07万元,减幅1.2%,原因是2人调离本单位。其中:工资福利支出712.70万元,商品和服务支出163万元,对个人和家庭的补助316.48万元。
    四、三公经费预算说明
2018年一般公共预算拨款三公经费预算为15.05万元,与上年数相比减少0.05万元,原因是公务接待费减少。按资金来源分,财政拨款15.05万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元),公务接待费支出10.05万元。
 

相关文件: