始兴县审计局2015年经费上划基数建议数构成情况表和经费支出补充事项调查表
时间：2016-11-30 00:00:00
来源：始兴审计局管理员
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| 全省审计机关经费上划基数建议数构成情况表 |
| 审计部门（公章）： |
财政部门（公章）： |
单位：万元 |
| 项目 |
2015年 决算数 |
建议 增加数 |
建议 减少数 |
上划基数 建议数 |
备注 |
| 1 |
2 |
3 |
4＝1+2-3 |
| 合计 |
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| 全市合计 |
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| 一、X市审计局小计 |
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| （一） |
基本支出 |
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| （二） |
项目支出 |
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| 二、始兴县（或区）审计局小计 |
228.25 |
82.49 |
40.33 |
270.41 |
|
| （一） |
基本支出 |
148.35 |
82.49 |
12.03 |
218.81 |
|
| |
1.在职 |
95.26 |
69.41 |
12.03 |
152.64 |
|
| |
① 人员经费 |
75.56 |
69.41 |
10.43 |
134.54 |
|
| |
基本工资 |
27.31 |
10.19 |
|
37.50 |
上划数按2016年7月在职工资计算调整 |
| |
工龄 |
0.41 |
|
0.41 |
|
2016年6月财拨工资取消 |
| |
审计岗位津贴 |
3.45 |
|
0.55 |
2.90 |
人员减少 |
| |
工作性津贴 |
12.41 |
|
2.74 |
9.67 |
上划数按2016年7月在职计算调整 |
| |
生活性补贴 |
29.21 |
|
6.72 |
22.49 |
上划数按2016年7月在职计算调整 |
| |
在职医疗保险、补充医疗险 |
|
3.00 |
|
3.00 |
2015年未列入决算，上划数计入 |
| |
住房公积金 |
|
10.01 |
|
10.01 |
2015年未列入决算，上划数计入 |
| |
在职人员年终一次性奖励 |
|
3.90 |
|
3.90 |
2015年未列入决算，上划数计入 |
| |
公车改革补贴 |
|
4.50 |
|
4.50 |
2015年未列入决算，上划数计入 |
| |
通讯电话费 |
|
2.04 |
|
2.04 |
粤纪发[2007]12号文。2016年6月起财政统发，上划数列入 |
| |
住房补贴 |
|
10.96 |
|
10.96 |
始兴县委县政府内部会议决定2016年6月起执行。上划数列入 |
| |
定额人员工资 |
2.76 |
|
|
2.76 |
上划数列入 |
| |
新增2个公务员工资 |
|
10.81 |
|
10.81 |
上划数列入 |
| |
职务与职级并行等调整补发工资 |
|
14.00 |
|
14.00 |
根据国人部[2006]58号、国办发[2015]3号、粤办发[2015]10号财政应补发工资 |
| |
② 公用经费 |
17.20 |
|
1.60 |
15.60 |
上划数根据2016年预算指标人数计算 |
| |
A. 其中 ：三八妇女节在职慰问 |
0.20 |
|
|
0.20 |
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| |
春节慰问离退休干部 |
0.31 |
|
|
0.31 |
|
| |
离退休副处干部电话费补贴 |
0.14 |
|
|
0.14 |
|
| |
离退休退伍军人八一慰问 |
0.04 |
|
|
0.04 |
|
| |
三八妇女节退休慰问 |
0.20 |
|
|
0.20 |
|
| |
中秋慰问离退休干部 |
0.20 |
|
|
0.20 |
|
| |
小计 |
1.09 |
|
|
1.09 |
|
| |
B. 公务费小计 |
16.11 |
|
1.60 |
14.51 |
上划数根据2016年预算指标人数计算 |
| |
③ 小车费 |
2.50 |
|
|
2.50 |
|
| |
2.离退休人员经费 |
53.09 |
13.08 |
|
66.17 |
|
| |
统发工资 |
52.23 |
9.72 |
|
61.95 |
上划数按2016年7月工资计算,含医疗险、补充险和年终一次性奖励工资 |
| |
离休人员增发一个月工资 |
0.21 |
0.05 |
|
0.26 |
上划数根据2016年预算指标数调整 |
| |
福利费 |
0.05 |
0.01 |
|
0.06 |
上划数根据2016年预算指标数调整 |
| |
抚恤金(遗属补助） |
0.60 |
- |
|
0.60 |
|
| |
住房补贴 |
|
3.30 |
|
3.30 |
始兴县委县政府内部会议决定2016年6月起执行。上划数列入 |
| （二） |
项目支出 |
79.90 |
|
28.30 |
51.60 |
|
| |
1.经常性项目 |
57.64 |
|
6.04 |
51.60 |
|
| |
① 审计专项及事业经费 |
37.64 |
|
2.04 |
35.60 |
上划数根据2016年预算指标数调整 |
| |
人员经费小计 |
23.43 |
|
|
23.43 |
上划数列入 |
| |
节日补贴 |
8.40 |
|
|
8.40 |
|
| |
月均奖 |
4.71 |
|
|
4.71 |
|
| |
下乡补贴 |
4.71 |
|
|
4.71 |
|
| |
通讯电话费 |
2.17 |
|
|
2.17 |
|
| |
计生工作岗位补贴 |
0.24 |
|
|
0.24 |
|
| |
年终计生奖励 |
3.20 |
|
|
3.20 |
|
| |
业务费小计 |
14.21 |
|
2.04 |
12.17 |
上划数根据2016年预算指标数 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
② 审计外购服务费 |
20.00 |
|
4.00 |
16.00 |
上划数根据2016年预算指标数调整 |
| |
非财编3个人员工资、补贴及社保 |
11.00 |
|
|
11.00 |
上划数列入3个聘请人员经费 |
| |
业务费 |
9.00 |
|
4.00 |
5.00 |
上划数根据2016年预算指标数调整 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
2.一次性项目 |
22.26 |
|
22.26 |
- |
|
| |
省级追加地方补助经费 |
10.46 |
|
|
|
|
| |
土地出让耕地保护专项经费 |
7.80 |
|
|
|
|
| |
年终一次性困难补助 |
2.00 |
|
|
|
|
| |
绩效考评 奖励 |
2.00 |
|
|
|
|
| （审计部门）局长：朱光东 |
财务负责人：陈伍东 |
制表人:徐樱子、唐艳枫 |
| 填表说明： |
| 1.此表由各级审计机关填报，并由市级审计机关汇总填报 |
| 2.此表需所在地财政部门盖章确认 |
| 3.在职的人员经费按资金性质分项填列（如：基本工资、津贴、补贴，津补贴请按名称明细分列） |
| 4.公用经费、项目经费（含经常和一次性）按财政下达指标口径填列 |
| 5.未列入“三定”方案以及没有编制部门批文人员的经费支出，在“人员经费”或“项目支出”中按财政指标归口分项单独填列 |
| 6.建议增加数和减少数的原因请在备注栏说明 |
| 全省审计机关经费支出补充事项调查表 |
| 审计部门（公章）： |
财政部门（公章）： |
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
2015年以前出台政策事项 |
2016年出台政策事项 |
备注 |
| 2015年决算数 |
按政策标准计算全年应支出数 |
2016年实际1-8月的实际支出数 |
按政策标准计算全年应支出数 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 全市合计 |
|
|
|
|
|
| 一、X市审计局小计 |
|
|
|
|
|
| 二、始兴县审计局小计 |
6.78 |
16.11 |
7.33 |
21.80 |
|
| （一） |
公车改革补贴 |
1.30 |
4.74 |
3.00 |
4.50 |
《广东省全面推进公务用车制度改革总体方案》,2015年10-12月12人补贴共1.3万元，2016年1-4月12人共1.74万元，2016年5-12月11人共3.00万元。待安排金额为2017年应发4.5万元（每月0.375万元） |
| （二） |
养老保险并轨改革中涉及的基本工资调整 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
始兴县暂未实行 |
| （三） |
住房补贴 |
|
|
3.56 |
14.26 |
始兴县委县政府内部会议决定2016年6月起执行。在职人员每月合计9135元，离退休人员每月合计2747元 |
| （四） |
通讯电话费 |
|
|
0.45 |
2.04 |
粤纪发[2007]12号文。2016年6月起财政统发 |
| （五） |
职务与职级并行等调整 |
5.48 |
11.37 |
0.32 |
1.00 |
|
| |
其中：1、工资调整 |
0.15 |
0.30 |
|
|
国人部[2006]58号，始兴县2015年7月起执行。按文件应补2015年1-6月少发0.15万元 |
| |
2、工资调整 |
4.04 |
8.07 |
|
|
国办发[2015]3号，始兴县2015年7月起执行。按文件应补2014年10月—2015年6月少发11.6万元 |
| |
3、工资调整 |
|
|
0.32 |
1.00 |
国人部[2006]58号，始兴县2016年6月起执行。按文件应补2016年1-5月少发0.54万元 |
| |
4、职务与职级并行补贴 |
1.29 |
3.00 |
|
|
粤办发[2015]10号，始兴县2015年7月起执行。按文件应补2015年2月-6月少发1.71万元 |
| （六） |
2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准 |
|
|
0.00 |
0.00 |
国办发[2016] 62号，始兴县暂未实行 |
| （审计部门）局长：朱光东 |
财务负责人：陈伍东 |
制表人:徐樱子、唐艳枫 |
| 填表说明： |
| 1.此表由各级审计机关填报，并由市级审计机关汇总填报 |
| 2.此表需所在地财政部门盖章确认 |
| 3.此表“2015年以前出台政策事项”栏填报2015年及2015年以前出台的相关政策事项中，在2015年支出决算中未能完整反映按政策标准计算全年应支出数的事项（如：公车改革补贴，若所在地区于2015年7月开始执行，2015年支出决算数仅反映当年7至12月的开支数，则应在“按政策标准计算全年应支出数”栏中填报按相关政策标准计算的全年应支出数；养老保险并轨改革中涉及的基本工资调整，若2015年支出决算数中含补发2014年10至12月的支出数的，则应在“按政策标准计算全年应支出数”栏中填报剔除补发2014年10至12月的支出数后的按相关政策标准计算的全年应支出数），此栏填报包括但不仅限于上述举例2项，有相关事项的请应填尽填。 |
| 4.此表“2016年出台政策事项”栏填报2016年中央、省及地方出台的相关政策所涉及支出数的事项（如：国发【2016】62号文规定的2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准等） |
