时间：2023-01-17 09:41:16
来源：本网
访问量：
-
2022年
始兴县农业农村局部门预算
目
录
第一部分 始兴县农业农村局概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 始兴县农业农村局概况
主要职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。
（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。
部门机构设置
局本部门内设办公室、股室13个，分别是办公室、法规与改革股、财务审计与发展计划股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、开发指导股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医屠宰与渔业管理股、农田建设管理股、科技教育和市场信息化股、执法股（大队）、人事股和6个下属单位（农业机械管理总站、农业科学研究所、动物疫病预防控制中心、农技推广总站、植物保护站、农产品质量安全监督检验检测站)。
部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：本部门预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：农业科学研究所。
第二部分 2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
5527.97 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
316.96 |
|
|
九、卫生健康支出 |
94.22 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
4489.03 |
|
|
十三、交通运输支出 |
4.83 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
99.81 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、转移性支出
|
523.12 |
本年收入合计 |
5527.97 |
本年支出合计 |
5527.97 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十六、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十七、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
5527.97 |
支出总计 |
5527.97 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5527.97 |
5527.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
316.96 |
316.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.88 |
303.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
159.76 |
159.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.08 |
96.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
4489.03 |
4489.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
2111.35 |
2111.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
974.09 |
974.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
26.22 |
26.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130109 |
农产品质量安全 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130110 |
执法监管 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
60.16 |
60.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
195.65 |
195.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130126 |
农村社会事业 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
351.02 |
351.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130148 |
渔业发展 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130153 |
农田建设 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
415.18 |
415.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2097.28 |
2097.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1014.00 |
1014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1083.28 |
1083.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
150.64 |
150.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21499 |
其他交通运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230 |
转移性支出 |
523.12 |
523.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23002 |
一般性转移支付 |
523.12 |
523.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2300252 |
农林水共同财政事权转移支付支出 |
521.33 |
521.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2300299 |
其他一般性转移支付支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
5527.97 |
1485.08 |
4042.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
316.96 |
316.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.88 |
303.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
159.76 |
159.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.08 |
96.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
4489.03 |
974.09 |
3514.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
2111.35 |
974.09 |
1137.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
974.09 |
974.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
26.22 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130109 |
农产品质量安全 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130110 |
执法监管 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
60.16 |
0.00 |
60.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
195.65 |
0.00 |
195.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130126 |
农村社会事业 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护跾与利用 |
351.02 |
0.00 |
351.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130148 |
渔业发展 |
71.20 |
0.00 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130153 |
农田建设 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
415.18 |
0.00 |
415.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2097.28 |
0.00 |
2097.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1014.00 |
0.00 |
1014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1083.28 |
0.00 |
1083.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
150.64 |
0.00 |
150.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
52.64 |
0.00 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
31.76 |
0.00 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
31.76 |
0.00 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2149999 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230 |
转移性支出 |
523.12 |
0.00 |
523.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23002 |
一般转移支付 |
523.12 |
0.00 |
523.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2300252 |
农林水共同财政事权转移支付支出 |
521.33 |
0.00 |
521.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2300299 |
其他一般性转移支付支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
5527.97 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
316.96 |
|
|
九、卫生健康支出 |
94.22 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
4489.03 |
|
|
十三、交通运输支出 |
4.83 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
99.81 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、转移性支出 |
523.12 |
本年收入合计 |
5527.97 |
本年支出合计 |
5527.97 |
|
|
二十五、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
5527.97 |
支出总计 |
5527.97 |
注：
表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
5527.97 |
1485.08 |
4042.89 |
[208]社会保障和就业支出 |
316.96 |
316.96 |
0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
303.88 |
303.88 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
159.76 |
159.76 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.08 |
96.08 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
[20808]抚恤 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
[2080801]死亡抚恤 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
[2101101]行政事业单位医疗 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
[213]农林水支出 |
4489.03 |
974.09 |
3514.94 |
[21301]农业农村 |
2111.35 |
974.09 |
1137.26 |
[2130101]行政运行 |
974.09 |
974.09 |
0.00 |
[2130108]病虫害控制 |
26.22 |
0.00 |
26.22 |
[2130109]农产品质量安全 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
[2130110]执法监管 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
[2130119]防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130122]农业生产发展 |
60.16 |
0.00 |
60.16 |
[2130124]农村合作经济 |
195.65 |
0.00 |
195.65 |
[2130126]农村社会事业 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
[2130135]农业资源保护修复与利用 |
351.02 |
0.00 |
351.02 |
[2130148]渔业发展 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
[2130153]农田建设 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
[2130199]其他农业农村支出 |
415.18 |
0.00 |
415.18 |
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2097.28 |
0.00 |
2097.28 |
[2130504]农村基础设施建设 |
1014.00 |
0.00 |
1014.00 |
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1083.28 |
0.00 |
1083.28 |
[21307]农村综合改革 |
150.64 |
0.00 |
150.64 |
[2130701]对村级公益事业建设的补助 |
52.64 |
0.00 |
52.64 |
[2130706]对村集体经济组织的补助 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
[2130799]其他农村综合改革支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
[21308]普惠金融发展支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
[2130803]农业保险保费补贴 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
[21399]其他农林水支出 |
31.76 |
0.00 |
31.76 |
[2139999]其他农林水支出 |
31.76 |
0.00 |
31.76 |
[214]交通运输支出 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
[21401]公路水路运输 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
[2140199]其他公路水路运输支出 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
[2149999]其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
[230]转移性支出 |
523.12 |
0.00 |
523.12 |
[23002]一般转移性支付 |
523.12 |
0.00 |
523.12 |
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出 |
521.33 |
0.00 |
521.33 |
[2300299]其他一般性转移支付支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
注：无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
1485.08 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
1190.84 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
342.32 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
453.06 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
28.51 |
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
96.08 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
48.04 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
99.81 |
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
94.22 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
28.80 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
121.40 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
20.00 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
2.00 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
12.00 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
12.00 |
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
7.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.00 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
0.00 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
10.64 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
5.00 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
8.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
15.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
26.76 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
172.84 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
12.21 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
147.55 |
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
13.08 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31013]公务用车购置 |
[50303]公务用车购置 |
0.00 |
[31022]无形资产购置 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
注：无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 始兴县农业农村局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表本年无发生额。
第三部分 2022年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算5527.97万元，比上年增加1058.25万元，增长23.68%，主要原因是部门预算单位项目增加，2022年部门预算单位项目收入预算总金额1294.60万元，相较于2021年部门预算单位项目收入预算总金额300.26万元，增加994.34万元，增长331.16%；支出预算5527.97万元，比上年增加1058.25万元，增长23.68%，主要原因是（一）人员类和公用经费增加，2022年人员类和公用经费支出预算总金额1485.08万元，相较于2021年人员类和公用经费支出预算总金额1447.04万元，增加38.04万元，增长2.63%；（二）部门预算单位项目增加，2022年部门预算单位项目支出预算总金额1294.60万元，相较于2021年部门预算单位项目支出预算总金额300.26万元，增加994.34万元，增长331.16%。
“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18.13万元，比上年减少3.55万元，下降16.37%，主要原因是2021年“三公经费”安排是包含下属单位始兴县农业机械管理总站，但本年度预算不包含下属单位始兴县农业机械管理总站，故本年度“三公”经费减少。本部门2022年度“三公”经费实际安排为18.13万元，与2021年度“三公”经费安排持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.49万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少2.50万元；公务用车运行维护费7.49万元，比上年减少2.50万元。）比上年减少2.50万元，下降25.03%，主要原因是2021年“三公经费”安排是包含下属单位始兴县农业机械管理总站，但本年度预算不包含下属单位始兴县农业机械管理总站，故公务用车运行维护经费减少。本部门2022年度公务用车运行维护经费实际安排为7.49万元，与2021年度公务用车运行维护经费安排持平；公务接待费10.64万元，比上年减少1.05万元，下降0.90%，主要原因是2021年“三公经费”安排是包含下属单位始兴县农业机械管理总站，但本年度预算不包含下属单位始兴县农业机械管理总站，故公务接待经费减少。本部门2022年度公务接待经费实际安排为10.64万元，与2021年度公务接待经费安排持平。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排121.40万元，比上年减少3.80万元，下降3.04%，主要原因是2021年机关运行经费安排是包含下属单位始兴县农业机械管理总站，但本年度预算不包含下属单位始兴县农业机械管理总站，故人均公用经费标准减少，运行经费也减少。
政府采购情况
2022年本部门政府采购安排200.00万元，其中：货物类采购预算200.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。
国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门固定资产金额786.60万元，分布构成情况为：房屋8150平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无等。
重点项目预算绩效目标情况
2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 |
1014.00万元 |
重点补齐必要的镇村人居环境整治和镇村小型公益性基础设施建设短板，着力巩固脱贫攻坚成果，积极推进镇村“三清三拆三整治”，农村集中供水、生活污水治理、生活垃圾治理、农村无害化厕所改造、村内道路硬底化建设并建立长效运维管护机制。 |
注：无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
