始兴县农业局2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置：
部门下设9个股室：办公室、人事股、财务与审计股（发展计划股）、农业综合行政执法股、农村经济体制与经营管理股、市场与信息股、科技教育股、种植业管理股、农产品质量安全监管股。3个下属事业单位：始兴县农业技术推广总站、始兴县植保测报站、始兴县植检与种子管理站。
基本职能：主管全县农业和农村经济工作、承担农业技术推广运用和农业行政执法的县人民政府工作部门。
2016年决算组成单位共1个，是始兴县农业局。
（二）人员构成情况：我局行政编制21名，其中：局长1名，副局长3名；参公编制6名，工勤编制3名，事业编制36名，定额人员1名。现在职在编人员57名，离退休人员73名。
（三）决算年度的主要工作任务。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016年收入决算4675.00万元，其中：一般公共预算拨款4276.40万元，政府性基金预算财政拨款398.60万元。
三、支出决算说明
2016年支出决算4675.00万元，其中：财政拨款安排支出4276.40万元，政府性基金预算财政拨款398.60万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算898.42万元，占财政拨款支出的19.22%。其中：人员经费846.10万元、日常公用经费52.32万元。2016年财政拨款安排的基本支出共898.42万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出898.42 万元，比上年预算增加125.71万元，主要原因是：2016年1月起工改办调增了在职和离退休人员基本工资。主要支出项目有：人员经费846.10万元、日常公用经费52.32万元。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因是：……。主要支出项目有……。
（二）项目支出决算3776.58万元，占财政拨款支出的80.78%，与上年决算相比，增长12.26%。其中：001项目3377.98万元，其中农林水支出3362.67万元，比上年的3278.51万元，增加84.16万元；002项目398.60万元，比上年的24.97万元，增加373.63万元。
2016年财政拨款安排的项目支出共3776.58万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出3776.58万元，比上年决算增加463.10万元，主要原因是：城乡社区支出增加了373.63万元，农林水支出增加了84.16万元；农业综合开发支出增加了252.25万元，但农村综合改革支出（村级公益事业一事一议省级财政奖补资金项目）减少了307.74万元。主要支出项目：基本农田建设和保护支出、科技转化与推广服务、农业综合开发土地治理、产业化经营项目等。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因是：……。主要支出项目有……。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共7.17万元，与上年决算数相比减0.13%,增减的原因：接待费减少。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行费支出2.50万元，主要包括：（1）报废 0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量 辆，全年运行费支出2.50万元，平均每辆 万元。
3.公务接待费支出4.67万元，主要用于上级有关部门来我县检查工作及来我县参观指导、投资的客商。
附件:始兴县农业局2016年决算公开表
附件：始兴县农业局2016年决算公开表.xls
