始兴县农业局2017年预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
部门下设9个股室:办公室、人事股、财务与审计股(发展计划股)、农业综合行政执法股、农村经济体制与经营管理股、市场与经济信息股、科技教育股、种植业管理股、农产品质量安全监管股。3个下属事业单位:始兴县农业技术推广总站、始兴县植保测报站、始兴县植检与种子管理站。
基本职能:主管全县农业和农村经济工作、承担农业技术推广运用和农业行政执法的县人民政府工作部门。
2017年预算组成单位共1个,是始兴县农业局。
(二)人员构成情况
我局行政编制21名,工勤编制3名(包含定额人员1名)其中:局长1名,副局长3名;参公编制6名,事业编制36名。现在职在编人员57名,离退休人员73名。
(三)决算年度的主要工作任务。
(四)主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算868.27万元,其中:一般公共预算拨款868.27万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算868.27万元,其中:一般公共预算拨款安排支出868.27万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算838.27万元,占预算拨款支出的96.54%。其中:工资福利支出321.46万元,商品和服务支出85万元,对个人和家庭的补助支出432.81万元。
(二)项目支出预算30万元,占预算拨款支出的3.45%,与上年预算相比,减少3.71%。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为7.16万元,与上年决算数相比减少0.14%(公务接待减少)。按资金来源分:财政拨款7.16万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2.5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.5万元),公务接待费支出4.66万元。