2018
年度始兴县始兴中学预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018
年预算组成单位共1个，
始兴县始兴中学属公益一类财政全额拨款的事业单位。
主要职能是：1、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受高中学历教育创造良好的环境。
2、依法实施普通高中学历教育。
3、拟定学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划，并组织实施。
4、负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的社会实践活动，培养学生学会做人、学好本领。
5、建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。
6、承担县委、县政府及教育行政部门交办的其它事项。
（二）人员构成情况
我校事业编制243人。现有在职财政统发人员229人，退休人员45人。
（三）预算年度的主要工作任务：
全面配合财政部门，做好本单位预算工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算3044万元，其中：一般公共预算拨款2444 万元，项目支出中行政事业类项目安排支出600万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算3044万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2444
万元，
项目支出中行政事业类项目安排支出600万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算2444万元，占预算拨款支出的100%。
工资福利支出2134万元，对个人和家庭的补助310万元。
（二）项目支出预算600万元，占预算拨款支出的19.7%，与上年预算相比，减少3.8%。减少主要原因是生源减少。主要用途用于学校正常运作。
四、“三公”经费预算说明
2018
年“三公”经费预算为20.1万元，与上年决算数相比有所减少。按资金来源分，财政拨款0万元，事业收入资金20.1万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出14.3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护维修费14.3万元），公务接待费支出5.8万元
。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算600万元，包括办公55万元、印刷费60万元、邮电费20万元、差旅费25万元、日常维修费120万元、专用材料50万元、一般设备购置费25万元、办公用房水费24万元、电费60万元、公务用车运行维护费14.3万元、其他费用146.7万元。
（二）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成2018年学校各项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
(始兴中学）部门预算公开表格范本.xls
(始兴中学）部门预算公开表格范本.xls
