2018
年度始兴县 风度中学 （单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
风度中学2018部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位共2个，分别是高中部和初中部。主要职能是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。列入决算编制的有高中部（高一至高三年级）和初中部（七至九年级），分别以实施高中学历教育和初中学历教育为主要职能。内设5个正股级机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。
（二）人员构成情况。
决算年度核定本部门事业编制224名（其中高中部事业编制172名，初中部事业编制52名），其中校长1名、副校长3名，内设机构领导职数5名。实有在职人员220人，其中高中部170人，初中部50人；离退休人员22人，财政供给人员共计242人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1
、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受高中学历教育创造良好的环境。
2
、依法实施普通高中学历教育、
初中学历教育
。
3
、拟定学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划，并组织实施。
4
、负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的社会实践活动，培养本校学生学会学习、学会做事、学会工作、学会生存。
5
、建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算2678.97万元，其中：一般公共预算拨款2248.83万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）430.14万元。比上年增48.28万元，增幅2.19%，原因是财政供给人员增加。
三、支出预算说明
2018
年支出预算2678.97万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2248.83万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出430.14万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算2248.83万元，占预算拨款支出的100%，比上年增48.28万元，增幅2.19%，原因是财政供给人员增加。其中：工资福利支出1831.9万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的100%。
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14.9万元，与上年数相比减少0.4万元，减少2.6%，原因是节约开支。按资金来源分，财政拨款14.9万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.6万元），公务接待费支出8.3万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算430.14万元，包括办公75万元、印刷费8万元、邮电费13万元、差旅费16万元、会议费1.8万元、福利费9万元、日常维修费72万元、专用材料161.74万元、一般设备购置费42万元、办公用房水费5万元、电费10万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他费用10万元。
（二）政府采购预算95万元.
（三）预算绩效目标情况。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（风度中学）附件2：部门预算公开表格范本.xls
（风度中学）附件2：部门预算公开表格范本.xls
