2018
年度始兴县实验小学预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位共1个，即始兴县实验小学，主要职能是小学教育，内设机构有校长室、副校长室、教导处、德育处、总务处、各年级办公室等。
（二）人员构成情况。
在职统发人员111人，退休人员48人，学生2835人。
（三）预算年度的主要工作任务。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
二、收入预算说明
2018
年收入预算1605.7万元，比上年增397.51万元，增幅32.9%，原因是公用经费纳入了预算，人员工资标准增加，人员增加公用经费相应增加。其中：一般公共预算拨款1605.7万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算1605.7万元，比上年增397.51万元，增幅32.9%，原因是公用经费纳入了预算，人员工资标准增加，人员增加公用经费支出相应增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1605.7万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1605.7万元，占预算拨款支出的100％，比上年增397.51万元，增幅32.9%，原因是公用经费纳入了预算，人员工资标准增加，人员增加公用经费支出相应增加。其中：工资福利支出832.9万元，商品和服务支出256万元，对个人和家庭的补助446.8万元，其他资本性支出70万元。
（二）项目支出预算0万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算256万元，包括办公费20万元、印刷费5万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费7万元、邮电费24万元、学校安保费用8.1万元、校园绿化费用7万元、差旅费1.8万元、维修（护）费49.5万元、教师培训费用25万元、公务接待费3.3万元、其他材料费用17万元、劳务费56万元、工会经费5.1万元、学生活动费用8万元、其他商品和服务支出17万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.3万元，与上年数相比减少0.17万元，减少5%，原因是节约开支。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出3.3万元，上年数相比减少0.17万元，减少5%，原因是节约开支。
六、政府采购情况。
2018
年本部门安排政府采购预0万元，与上年保持不变。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年本部门占有国有资产总额1518.52万元。主要是房屋及构筑物707.85万元、专用设备91.76万元、通用设备563.45万元、图书档案78.58万元、家具等76.88万元。与上年数相比增加73.31万元，主要是通用设备、图书等购置增加。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成小学教育教学、德育、安全、卫生等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
收入0元，支出0元。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：部门预算公开表格范本（补充公开）.xls
附件2-2：部门预算公开表格范本（补充公开）.xls
