附件1
2017年度始兴县 机关事务管理局 （单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位共1 个，分别是县机关事务管理局，主要职能是（一）根据县委、县政府有关政策，结合实际，研究制订有关始兴县机关事务管理工作的具体制度并组织实施。
（二）负责县机关后勤管理工作的业务指导。
（三）负责县委、县人大、县政府、县政协和县纪委机关的办公用房以及宿舍区的房屋的水电、绿化、环境卫生、安全保卫等行政事务管理工作。
（四）参与管理县政府大院的精神文明建设、社会治安综合治理、环境秩序维护等工作。
（二）人员构成情况。编制13人，在职11人。
（三）预算年度的主要工作任务。完成县下达的试点任务。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算686.9万元，其中：一般公共预算拨款686.9 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）万元。比上年增（减）10万元，增（减）幅1.6%，原因是工资补贴增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算686.9万元，其中：一般公共预算拨款安排支出686.9 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出**万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算441.6万元，占预算拨款支出的70.2%，比上年增（减）10万元，增（减）幅2.3%，原因是工资补贴增加。其中：工资福利支出20.2万元
（二）项目支出预算245.3万元，占预算拨款支出的29.8%，与上年预算相比，无增加。其中：001项目万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；
四、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为72.5万元，与上年数相比减少3万元，减少3.97%，原因是压缩接待经费。按资金来源分，财政拨款57.5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出**万元，公务用车购置及运行维护支出47.5万元（其中公务用车购置**万元，公务用车运行维护费47.5万元），公务接待费支出10万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算146万元，包括办公35万元、印刷费**万元、邮电费1.2万元、差旅费0.9万元、会议费6.3万元、福利费**万元、日常维修费**万元、专用材料**万元、一般设备购置费1.5万元、办公用房水费**万元、电费50万元、办公用房取暖费**万元、办公用房物业管理费**万元、公务用车运行维护费47.5万元、其他费用3.6万元。
（二）政府采购预算**万元，包括**设备**万元……
（三）预算绩效目标情况。2016年，主要工作目标有：完成……等*项工作，实施*个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入……，支出……。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
始兴机关事务管理局2017年部门预算公开表格.xls
