始兴县机关事务管理局(含统战部、台办、民宗局、妇联、团委、依法治县办)
部门决算基本情况说明
(一)部门机构设置、职能(简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能)
2016 年决算组成单位共7个,分别是始兴县机关事务、统战部、台办、民宗局、依法治县办、妇联、团委。
(二)人员构成情况
7个部门在职在编人员有30人,离退休人员45人。
(三)决算年度的主要工作任务。
(四)主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016年收入决算1848.01万元,其中:一般公共预算拨款1848.01 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出决说明
2016年支出决算1887.95万元,其中:财政拨款安排支出1887.95 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算684.31万元,占财政拨款支出的36.2%。其中:工资福利支出295.87万元、对个人和家庭的补助388.44万元。
(二)2016年财政拨款安排的基本支出共684.31 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明);
1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出684.31 万元,比上年预算减少99.19 万元,主要原因是:1、压缩办公经费。2、减少车辆费用支出。
2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出0万元,比上年决算增加 万元,主要原因是:
(三)项目支出决算1203.64万元,占财政拨款支出的63.8%,与上年决算相比,增长93.7%。其中:001项目对外联络工作经费400万元,比上年增加400万。
2016年财政拨款安排的项目支出共1203.64 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出1063.64 万元,比上年决算增加532.24 万元,主要原因是:1、增加对外联络工作经费400万元。2、购置固定资产110.24万元,3、维修资金资金20万元。
2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出 140万元,比上年决算增加50 万元,主要原因是:、少数民族大学生人数增加。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共87.61 万元,与上年决算数相比减少65.47%,增减的原因是1、车改减少了车辆支出。2、压缩会议费支出。3、接待费减少。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出 0 万元.
2.公务用车购置及运行费支出57.24 万元,主要包括:(1)报废 辆、更新购置 辆,购置支出 万元,平均每辆 万元;(2)公务车保有量 辆,全年运行费支出 万元,平均每辆 万元。
3.公务接待费支出30.37万元,主要用于接待上级有关部门来我县检查及来我县参观、考察、投资的客商。
始兴县机关事务管理局
2017年8月3日
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