一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我局属行政单位,单位内设2个事业单位机构:县政府重点建设项目办公室和始兴县价格认证中心。本单位承担组织协调机关政务工作,负责会议组织、文电收发、秘书事务、保密、档案、信访、普法,负责机关财务、资产管理、老干服务、计划生育和安全保卫工作。办理涉及本局政务的人大建议、议案、政协提案和行政复议工作。
(二)人员构成情况
人员编制共34个,其中:行政编制18个,工勤编制3个,事业编制13个,2016年年末在职在编人员31人,退休人员44人。
二、收入决算说明
年收入决算1346.7万元,其中:一般公共预算拨款1086.95万元,政府性基金预算财政拨款259.76万元。
三、支出决说明
2016年支出决算1346.7万元,其中:财政拨款支出1086.95万元,政府性基金预算财政拨款支出259.76万元。
财政拨款支出按用途划分:
基本支出决算629.55万元,占财政拨款支出的46%。其中:人员经费支出481.91万元,日常公用经费支出147.64万元。基本支出增加的原因是:由于机构改革,年初县粮食局与发改局合并,所有经费支出统一由发改局列支,主要是人员经费支出增加。
(二)项目支出决算717.16万元,占财政拨款支出的54%。项目支出增加的原因是武深高速清表费支出259.76万元,省价格调节基金扶持“三项建设”补贴支出97.4万元和经济欠发达地区国有粮食仓储设施项目建设补助资金360万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共10.05万元,与上年决算数18.1相比减少8.05万元,减少的原因是合理安排车辆的使用,尽量使用公共交通工具。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出10.05万元。我局行政编制公务车保有量2辆,下属事业单位事业用车有3辆,全年运行费支出10.05万元,平均每辆2.01万元。
2.公务接待费支出5.55万元,主要用于各上级部门检查、业务交流等支出。