2015年韶关市曲江区司法局部门预算（补充完善）

2015年

韶关市曲江区司法局部门预算

第一部分韶关市曲江区司法局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2015年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分韶关市曲江区司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全区司法行政工作的发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。

（三）指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。
　（四）指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。
　（五）指导、监督和管理全区法律援助工作。
（六）负责司法行政系统的警用车辆和服装等物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

（七）承办区委、区人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为局本级预算。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：局机关设有政工科、办公室、宣传教育股、社区矫正股、基层股、公证与律师股，3个直属事业单位：曲江区公职律师事务所、曲江区公职律师事务所、广东民信公证处，10个乡镇司法所，司法行政机关政法专项编制16名，后勤服务人员数2名；基层司法所政法专项编制19名；事业编制12名，后勤服务人员数1名。实际在职人员局机关14人，后勤服务人员3人；基层司法所18人；事业11人，后勤服务人员1人。

第二部分 2015年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

收入		支出
项目	2015年预算	项目	2015年预算
一、财政拨款	435.72	一、基本支出	359.92
二、财政专户拨款		二、项目支出	165.8
三、其他资金	90	三、事业单位经营支出

本年收入合计	525.72	本年支出合计	525.72

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	525.72	支出总计	525.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

项目	2015年预算
一、预算拨款	435.72
一般公共预算拨款	435.72
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金	90
事业收入	90
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	525.72

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

表 3

支出总体情况表

项目	2015年预算
一、基本支出	359.92
工资福利支出	225.93
一般商品和服务支出	46.5
对个人和家庭的补助	87.49
其他资本性支出等

二、项目支出	165.8
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目	165.8
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	525.72

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

收入		支出
项目	2015年预算	项目	2015年预算
一、一般公共预算	525.72	一、一般公共预算	525.72
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	525.72	本年支出合计	525.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	525.72	359.92	165.8
[204]公共安全支出	525.72	359.92	165.8
[20406]司法	525.72	359.92	165.8
[2040601]行政运行		359.92
[2040605]普法宣传			5
[2040606]律师公证管理			90
[2040607]法律援助			5
[2040607]社区矫正			15
[2040699]其他司法支出			50.8

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2015年预算
	合计
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	225.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	163.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	87.49
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.95
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	55.73
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费	2.01
[50905]离退休费	[30302]退休费	28.8
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2015年预算
	合计
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	165.8
[50201]办公经费	[30201]办公费	165.8
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31001]房屋建筑物构建
[50306]设备购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50306]设备购置	[31006]大型修缮
[50306]设备购置	[31003]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

项目	2015年预算
行政经费	46.5
“三公”经费	19
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	9
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	10

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2015年政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区司法局单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 10

2015年部门预算基本支出预算表

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
	1	2	3	4	5	6	7
合计	359.92	359.92	359.92
韶关市曲江区司法局	359.92	359.92	359.92
工资福利支出	225.93	225.93	225.93
一般商品和服务支出	46.5	46.5	46.5
对个人和家庭的补助	87.49	87.49	87.49

单位名称：韶关市曲江区司法局金额：万元

表 11

2015年部门预算项目支出预算表

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	165.8	165.8	165.8
韶关市曲江区司法局	165.8	165.8	165.8
一村（社区）一法律顾问	42.8	42.8	42.8
人民调解	8	8	8
普法宣传	5	5	5
法律援助	5	5	5
社区矫正	15	15	15
纳入预算管理非税收入	90	90	90

单位名称：韶关市曲江区司法局金额：万元

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2015年本部门收入预算525.72万元，比上年增加106.12万元，增长25%，主要原因是人员工资福利的改善；项目经费及非税收入增加；支出预算525.72万元，比上年增加106.12万元，增长25%，主要原因是人员工资福利的改善；项目经费及非税收入增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2015年本部门“三公”经费预算安排19万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，主要原因是工作需要；公务用车购置及运行费9万元，与上年保持不变，原因是工作需要；公务接待费10万元，与上年保持不变，原因是工作需要。

三、机关运行经费安排情况

2015年，本部门机关运行经费安排46.5万元，比上年减少16.9万元，减少26.6%，主要原因是办公经费及公务接待费的减少。其中：办公费26.5万元，会议费2万元，接待费9万元，公务用车运行维护费9万元等。

四、政府采购情况

2015年本部门政府采购安排0元。

五、国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：444.67万元，分布构成情况为：房屋等构筑物、通用设备、专用设备、办公桌椅等。资产变动情况为：增加6.4万元通用设备、办公桌椅等固定资产。

六、预算绩效信息公开情况

2015年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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2015年韶关市曲江区司法局部门预算（补充完善）

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