2014年韶关市曲江区司法局预算单位部门决算公开(补充完善）

2014年预算单位部门决算公开

目录

第一部分 韶关市曲江区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 韶关市曲江区司法局2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市曲江区司法局2014年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区司法局概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区司法局是主管司法工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全区司法行政工作的开展规划、年度计划，并组织实施。
　　2、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。

3、指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。
　　4、指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。
　 5、指导、监督和管理全区法律援助工作。
　　6、负责司法行政系统的警用车辆和服装等物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

7、承办区委、区人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2014年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分韶关市曲江区司法局2014年部门决算表

收入支出决算总表
部门：韶关市曲江区司法局					公开01表
部门：韶关市曲江区司法局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	632.43	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	441.48
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
……	7		七、社会保障和就业支出	20	113.54
	8		八、医疗卫生和与计划生育支出	21	18.84
			九、住房保障支出		27.51
			十、其他支出		31.06
本年收入合计	9	632.43	本年支出合计	22	632.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	632.43	总计	26	632.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：	韶关市曲江区司法局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		632.43	632.43
204	公共安全支出	441.48	441.48
20406	司法	441.48	441.48
2040601	行政运行	199.32	199.32
2040604	基层司法业务	19	19
2040605	普法宣传	4	4
2040606	律师公证管理	0.6	0.6
2040607	法律援助	54.36	54.36
2040699	其他司法支出	164.2	164.2
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54
20803	财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53
2080304	财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53
20805	行政事业单位离退休	89.76	89.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.76	89.76
20808	抚恤	23.25	23.25
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25
210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84
21005	医疗保障	18.84	18.84
2100501	行政单位医疗	18.84	18.84
221	住房保障支出	27.50	27.51
22102	住房改革支出	27.51	27.51
2210201	住房公积金	27.51	27.51
229	其他支出	31.06	31.06
22999	其他支出	31.06	31.06
2299901	其他支出	31.06	31.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：韶关市曲江区司法局 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		632.43	483.97	148.46
204	公共安全支出	441.48	293.02	148.46
20406	司法	441.48	293.02	148.46
2040601	行政运行	199.32	199.32
2040604	基层司法业务	19.00	19
2040605	普法宣传	4.00		4.00
2040606	律师公证管理	0.60	0.60
2040607	法律援助	54.36	3.90	50.46
2040699	其他司法支出	164.20	70.2	94.00
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54
20803	财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53
2080304	财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53
20805	行政事业单位离退休	89.76	89.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.76	89.76
20808	抚恤	23.25	23.25
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25
210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84
21005	医疗保障	18.84	18.84
2100501	行政单位医疗	18.84	18.84
221	住房保障支出	27.50	27.51
22102	住房改革支出	27.51	27.51
2210201	住房公积金	27.51	27.51
229	其他支出	31.06	31.06
22999	其他支出	31.06	31.06
2299901	其他支出	31.06	31.06

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：韶关市曲江区司法局 单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	632.43	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	17	441.48	441.48
	5		五、教育支出	18
	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	113.54	113.54
	8		八、医疗卫生和与计划生育支出	21	18.84	18.84
			九、住房保障支出		27.51	27.51
			十、其他支出		31.06	31.06

本年收入合计	9	632.43	本年支出合计	23	632.43	632.43
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	632.43	总计	28	632.43	632.43

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	韶关市曲江区司法局				单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
						栏次	1	2	3
						合计	632.43	483.97	148.46
204		公共安全支出	441.48	293.02	148.46
20406		司法	441.48	293.02	148.46
2040601		行政运行	199.32	199.32
2040604		基层司法业务	19.00	19
2040605		普法宣传	4.00		4.00
2040606		律师公证管理	0.60	0.60
2040607		法律援助	54.36	3.90	50.46
2040699		其他司法支出	164.20	70.2	94.00
208		社会保障和就业支出	113.54	113.54
20803		财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53
2080304		财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53
20805		行政事业单位离退休	89.76	89.76
2080501		归口管理的行政单位离退休	89.76	89.76
20808		抚恤	23.25	23.25
2080801		死亡抚恤	23.25	23.25
210		医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84
21005		医疗保障	18.84	18.84
2100501		行政单位医疗	18.84	18.84
221		住房保障支出	27.50	27.51
22102		住房改革支出	27.51	27.51
2210201		住房公积金	27.51	27.51
229		其他支出	31.06	31.06
22999		其他支出	31.06	31.06
2299901		其他支出	31.06	31.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：韶关市曲江区司法局 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	301	工资福利支出	230.9	302	商品和服务支出	234.11
30101	基本工资	59.79	30201	办公费		153.93
30102	津贴补贴	170.58	30202	印刷费		4
30103	奖金	0.53	30203	咨询费		20
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	159.37	30211	差旅费
30301	离休费	5.99	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	83.77	30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	0.95	30215	会议费		1.07
30305	生活补助	22.4	30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		5.11
30307	医疗费	18.76	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	27.5	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		9
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		41
			310	其他资本性支出		8.05
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		8.05
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		390.27	公用经费合计		242.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：											单位：万元
2014年度预算数							2014年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
19					9	10	14.06		14.06		8.95		5.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	韶关市曲江区司法局							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
									栏次	1	2	3	4	5	6
									合计	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901		城市公共设施

注：本部门无政府性基金安排的收入支出，本表为零。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 韶关市曲江区（部门名称）2014年部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区司法局2014年度总收入632.43万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入632.43万元，比上年决算数增加79.94万元，增长14.2%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。

2．上级补助收入0万元，与上年保持不变,主要原因是没有此项收入。

3．事业收入0万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项收入。

4．经营收入0万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项收入。

5．其他收入0万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区2014年度总支出632.43万元，其中本年支出632.43万元。具体情况如下：(根据公开表1支出栏填）

1. 公共安全支出441.48万元，比上年决算数增加14.18万元，增长3.32%。主要原因：增加其他支出决算数额。

2. 社会保障和就业支出113.54万元，比上年决算数增加30.04万元，增长95.97%。主要原因：部门人员的增加。

3. 医疗卫生和与计划生育支出18.84万元，比上年决算数减少0.15万元，下降0.8 %。主要原因：医药费用减少。

4. 住房保障支出27.51万元，比上年决算数增加3.81万元，增长16 %。主要原因：住房补助有所增加。

5. 其他支出31.06万元，比上年决算数增加31.06万元，增长100%。主要原因：无法列入公共安全的其他支出。

二、2014年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2014年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区司法局2014年度财政拨款收入合计632.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入632.43万元，比年初预算数增加79.94 万元，增长14.2 %；主要原因是对个人和家庭的补助增加；本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2014年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区司法局2014年度财政拨款支出合计632.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出632.43万元，比年初预算数增加79.94 万元，增长14.2 %；主要原因是对个人和家庭的补助增加；本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，公共安全支出（类）司法（款）441.48 万元，主要用于司法行政各项业务；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款） 113.54万元，主要用于司法部门人员社会保障用款；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）89.76 万元，主要用于离退休人员工资保障及生活保障；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）23.25 万元，主要用于对伤亡的司法部门人员家属的抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）18.84 万元，主要用于医疗保险及各项医疗开销；住房保障支出（类）住房改革支出（款）27.51 万元，主要用于补贴司法部门人员住房保障；其他支出（类）其他支出（款）31.06 万元，主要用于弥补公共安全支出类的其他开支。

三、2014年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区司法局2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.06万元，完成预算14.11万元的99.4 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算8.95万元的100 %；公务接待费支出决算为5.11万元，完成预算5.11万元的99.4 %。2014年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.05万元，下降（增长）0.4 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元，下降0.4%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是对个人和家庭的补助增加；公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2014年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，占63.6%；公务接待费支出5.11万元，占36.3 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2014年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出8.95万元，2014年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于车辆加油和维修护理费用方面。

3. 公务接待费支出5.11万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2014年，局机关单位国内接待9次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2014年本部门机关运行经费支出199.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加5.54万元，增长2.8%。主要原因是：增加了抚恤金额。

（二）政府采购支出情况说明

2014年本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2014年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2014年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2014年韶关市曲江区司法局预算单位部门决算公开(补充完善）

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