2016年度樟市镇部门预算基本情况说明

2016年度樟市镇部门预算基本情况说明

   根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将我镇部门预算情况说明如下：

    一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

樟市镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2016年，樟市镇政府设党政办、人大办、综治信访维稳中心，社会事务办、农业办、经济办、规划建设办、计划生育办7个行政编制机构和镇农村服务中心1个事业编制13人。

（二）人员构成情况

樟市镇共有财政财政供养人员68人，其中在职38人，离退休19人。（核定行政编制42 人，工勤编制2人，离退休2人；核定事业编制15人，离退休2人）。

（三）樟市镇2016年预算年度的主要工作任务

1、建立健全各项制度，制定年初镇财政资金监管计划，召开会议，布署本镇财政资金监管工作。

2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用，并记录登记台账。

3、严格遵守上级部门下达指示，将2016年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，提高资金使用效率。

二、收入预算说明

2016年，樟市镇部门收入预算280万元，其中财政拨款收入270万元。

三、支出预算说明

2016年，樟市镇相应安排支出预算800万元，其中工资福利基本支出预算740万元，占预算拨款支出的75%；项目经费支出预算75万元，占预算拨款支出的10%，其中公用经费增加5万元，增加抚养费5万元。

四、“三公”经费预算说明

樟市镇2016年“三公”经费预算为49.1万元，与2015年决算数24.18万元相比增加50.7%，主要原因是增加行政编制人员的车补。按具体项目分，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费30.1万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.1万元），公务接待费支出15万元。