樟市镇2015年财政预算执行情况
和2016年财政预算报告
(草案)
杨远秋
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告，请予审议。
一、2015年的财政预算执行情况
2015年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，加强收入征管，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化科学管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，重点保障各类惠民政策落实，全力服务于樟市新农村建设发展和项目建设需求，现将预算执行情况报告如下：
（一）财政收支情况
2015年财政总收入19926119.23元，其中预算内收入14951909.32元，预算外收入4974209.91元；财政总支出15231899.93元，其中预算内支出10811731.79元，预算外支出4420168.14元，收支结算对比结余4694219.3元。
（二）财政收入情况
预算内收入
预算内收入主要来源于转移性收入，为14951909.32元。
1、省市补助收入：4646131.00元；
其中（1）扶贫及救助收入：150000.00元；
（2）生态林补偿金及管理费：2706737.00元；
（3）税费改革补助收入：38024.00元；
（4）其他收入：1751370.00元;
2、县级补助收入：10305778.32元；
其中（1）民政办收入：94350.00元；
（2）计生办收入：26880元；
（3）文化站收入：117208.50元；
（4）村干经费收入：2344510.33元；
（5）超收分成及补助收入：352666.00元；
（6）村委及居委会收入：779118.04元；
（7）灾害救济款收入：754300.00元；
（8）移民粮差及经费收入：38125.00元；
（9）政府收入：1247946.75元；
（10）农林水建设及维修资金收入：3246826.70元；
（11）五保低保临时救济收入：20000元；
（12）扶贫开发收入：524500.00元；
（13）遗属抚养收入：147450.00元；
（14）生态文明建设经费收入：564397.00元；
（15）“妇女之家”示范点专项资金收入：47500.00元。
预算外收入
预算外收入主要来源于非税收入，为4974209.91元。
1、行政事业性收入677021.00元；
（1）人口与计划生育行政事业性收费收入：586871.00元；
（2）教育行政事业性收费收入：90150.00元；
2、国有资源（资产）有偿使用收入：26691.18元；
3、补助收入：2670553.93元；
（1）财政部门补助收入：1330632.68元；
（2）上级部门补助收入：904134.00元；
（3）两新组织经费收入：90000.00元；
（4）救灾复产资金收入：345787.25元；
4、捐赠收入:60860.00元；
5、乡镇自筹统筹收入：1539083.80元；
（1）支持款收入：382500.00元；
（2）分成款收入：343407.47元；
（3）管理费收入：192608.00元；
（4）卫生费收入：3960.00元；
（5）协调工作经费收入：50000.00元；
（6）其他收入：566608.33元。
（三）财政支出情况
预算内支出
预算内支出为10811731.79元，包括：
1、一般公共服务支出：5484608.25元；
其中（1）人口和计划生育支出：35616.00元；
（2）其他一般公共服务支出：5448992.25元；
2、社会保障和就业支出：588988.59元；
其中（1）民政管理事务支出：156150.00元；
（2）抚恤支出：153054.00元；
（3）自然灾害重建及生活补助支出：279784.59元；
3、医疗卫生支出：423783.55元；
其中（1）农村卫生支出：423783.55元；
4、农林水事务支出：4264347.40元；
其中（1）农业支出：2143391.40元；
（2）林业支出：1646456.00元；
（3）扶贫开发支出：384500.00元；
（4）其他农林水事务支出：90000.00元；
5、其他支出：50004.00元。
预算外支出
预算外支出为4420168.14元，包括：
1、政府支出：1196393.33元；
2、计生支出：427200.00元；
3、农办支出：78600.00元；
4、居委支出：25920.00元；
5、各村委支出：673300.00元；
6、社会抚养费支出：360000.00元；
7、公路款支出：639041.44元;
8、小学支出：50000.00元；
9、三定干部支出：7638.00元；
10、支持款支出：267500.00元；
11、两新组织经费支出：54300.00元;
12、救灾复产支出：588787.25元;
13、其他支出：23968.12元；
（1）利息支出：23968.12元。
二、2016年财政预算草案
2016年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，提高财政收入质量，优化财政支出结构，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。
（一）财政收支情况
2016年财政总收入保持与2015年财政总收入持平，即1992万元，其中预算内收入1495万元，预算外收入497万元；财政总支出1523万元，其中预算内支出1081万元，预算外支出442万元，收支结算对比结余469万元。
（二）财政收入情况
预算内收入
预算内收入主要来源于转移性收入，为1495万元。
1、省市补助收入：465万元；
其中（1）扶贫及救助收入：15万元；
（2）生态林补偿金及管理费：271万元；
（3）税费改革补助收入：4万元；
（4）其他收入：175万元;
2、县级补助收入：1030万元；
其中（1）民政办收入：9万元；
（2）计生办收入：3万元；
（3）文化站收入：12万元；
（4）村干经费收入：235万元；
（5）超收分成及补助收入：35万元；
（6）村委及居委会收入：78万元；
（7）灾害救济款收入：75万元；
（8）移民粮差及经费收入：4万元；
（9）政府收入：129万元；
（10）农林水建设及维修资金收入：325万元；
（11）五保低保临时救济收入：2万元；
（12）扶贫开发收入：52万元；
（13）遗属抚养收入：15万元；
（14）生态文明建设经费收入：56万元。
预算外收入
预算外收入主要来源于非税收入，为497万元。
1、行政事业性收入68万元；
（1）人口与计划生育行政事业性收费收入：59万元；
（2）教育行政事业性收费收入：9万元；
2、国有资源（资产）有偿使用收入：3万元；
3、补助收入：267万元；
（1）财政部门补助收入：133万元；
（2）上级部门补助收入：90万元；
（3）两新组织经费收入：9万元；
（4）救灾复产资金收入：35万元；
4、捐赠收入:6万元；
5乡镇自筹统筹收入：153万元；
（1）支持款收入：38万元；
（2）分成款收入：34万元；
（3）管理费收入：19万元；
（4）其他收入：62万元。
（三）财政支出情况
预算内支出
预算内支出为1081万元，包括：
1、一般公共服务支出：549万元；
其中（1）人口和计划生育支出：4万元；
（2）其他一般公共服务支出：545元；
2、社会保障和就业支出：59万元；
其中（1）民政管理事务支出：16万元；
（2）抚恤支出：15万元；
（3）自然灾害重建及生活补助支出：28万元；
3、医疗卫生支出：42万元；
其中（1）农村卫生支出：42万元；
4、农林水事务支出：426万元；
其中（1）农业支出：214万元；
（2）林业支出：164万元；
（3）扶贫开发支出：38万元；
（4）其他农林水事务支出：9万元。
预算外支出
预算外支出为442万元，包括：
1、政府支出：131万元；
2、计生支出：30万元；
3、农办支出：9万元；
4、居委支出：3万元；
5、民政办支出：3万元；
6、各村委支出：73万元；
7、社会抚养费工作支出：40万元；
8、两新组织经费支出：5万元;
9、人大工作支出：15万元；
10、纪委工作支出：10万元；
11、安全生产工作支出：8万元；
12、维稳工作支出：6万元；
13、武装工作支出5万元；
14、消防工作经费支出5万；
15、科技工作支出：3万元；
16、普法工作支出3万元；
17、三定干部支出：2万元；
18、公路款支出：64万元;
19、支持款支出：27万元。
三、增收节支，努力完成2016年财政预算任务
为了圆满完成2016年各项财政工作任务，重点要抓好以下三个方面工作：
（一）优化支出结构，进一步提高资金保障能力
一是重点保障公共财政支出，加大财政在教育、卫生、文化、科教、就业、社会保障、生态环境以及公共基础设施建设等方面的投入，确保资金和政策落实到位。二是重点保障新农村建设，坚决贯彻落实各项精准扶贫、惠农惠民政策，切实加大对“三农”的投入，加强农业基础设施建设投入，促进农业增产增效、农民增收、农村社会事业发展。三是在努力统筹盘活用好各类建设资金的基础上，遵循适度集中、确保重点，严格管理、规范操作的原则，切实保障政府重点项目工程建设。
（二）创新机制，不断提升财政管理质效
围绕“精细化”管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。按照上级有关部门规定，加强财政支出管理，严格审批手续，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央 “八项规定”，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。
（三）加强队伍建设，不断提升依法行政水平
将机关作风效能建设放在镇财政工作的重要位置，严肃工作纪律，严格执行各项规章制度。一是加强思想作风建设，提高财政干部的理论素养和政治敏锐性。二是丰富干部教育培训形式。要按照区财政局和镇委的统一部署，组织好全体财政干部参加财经知识培训，以不断提升财政干部业务素质和视野。三是加强廉政建设。积极组织干部职工参加各种廉政主题的教育活动，不断增强他们纪律观念和法制观念，自觉抵制各种不良风气的侵蚀。
各位代表，做好2016年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持改革，坚定信心，求真务实，开拓创新，以优异成绩圆满完成全年各项财政工作任务，为樟市建成生态宜居旅游城镇做出应有的贡献。
