根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将我镇部门预算情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
樟市镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2018年，樟市镇政府设党政办、人大办、综治信访维稳中心、社会事务办、农业和经济发展办、规划建设办、计划生育办7个行政编制机构和农村服务中心、企业管理站2个事业编制站所。
（二）人员构成情况
樟市镇共有财政财政供养人员75人，其中在职48人，离退休22人。（核定行政编制40人，工勤编制2人，离退休20人；核定事业编制11人，离退休2人）。
（三）樟市镇2018年预算年度的主要工作任务
1、建立健全各项制度，制定年初镇财政资金监管计划，召开会议，布署本镇财政资金监管工作。
2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用，并记录登记台账。
3、严格遵守上级部门下达指示，将2018年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，提高资金使用效率。
二、收入预算说明
2018年，樟市镇部门收入预算6663612元，其中财政拨款收入6663612元，比上年增加1669862元，增幅29.93%，原因是增加农村服务中心的部门预算1084862元；增加乡镇补贴、交通补贴等585000元。
三、支出预算说明
2018年，樟市镇相应安排支出预算6663612元，其中工资福利等基本支出预算5856900元，占预算拨款支出的87.89%，比上年增加1669862元，增幅29.93%，原因是增加农村服务中心这一部门的基本支出预算1084862元，增加乡镇补贴、交通补贴等585000元；项目经费支出预算806712元，占预算拨款支出的12.11%，与2017年项目经费支出预算750000元相比，增加56712元，增幅7.56%。
四、“三公”经费预算说明
樟市镇2018年“三公”经费预算为420000元，与2017年决算数400700元相比增加4.82%，主要原因是增加行政编制人员的车补。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算
2908641
元，包括办公费215000元、印刷费118000元、邮电费27000元，会议费 51000元、福利费 965000元、日常维修费 75000元、专用材料86000元、一般设备购置费90000元、办公用房消费 0元、电费22000元、办公用房取暖费0 元、办公用房物业管理费 0元、公务用车运行维护费 154800 元、其他费用1104841元。
（二）政府采购预算 90000元，包括政府采购设备支出90000元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出0元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，我镇的主要工作目标有大力发展新型工业、现代服务业和高效生态农业，完善城镇规划布局，加强社会综合治理，全力维护社会稳定等十二项工作，推进北江航道升级改造工程、樟市城镇化建设项目等2个重点项目建设，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。截至2017年12月31日止，我镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、机关运行费：即部门(单位)公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
以上具体内容详见附表
附表1、部门收支总表
附表2、
部门收入总表
附表3、
部门支出总表
附表4、部门基本支出表
附表5、部门项目支出表
附表6、
财政拨款收支总表
附表7、一般公共预算支出表
附表8、
一般公共预算基本支出表
附表9、一般公共预算项目支出表
附表10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
附表11、政府性基金预算支出表
韶关市曲江区樟市镇人民政府
2018年2月8日
